一、部门概况

（一）   部门主要职责

培养（高中初中）学历技术应用人才,提高社会职业素质,专业（高中初中）学历教育相关职业培训。

（二）2016年主要工作任务

1、以省、市职教中心要求为标准，加大硬件方面建设。

2、提高办学整体水平，招生突破50人。

3、培养“双师型”教师3人。

4、补充图书、仪器等教学设备，适应职业教育的需求。

（三）部门决算单位构成

2016年部门决算兴县职业中学校本级及内设办公室、财务股、教导股、政教股、后勤股。

二、2016年收支决算情况

2016年兴县职业中学校部门决算中，年初财政拨款结转和结余120.95万元，本年财政拨款收入384.50万元，本年财政拨款支出433.08万元，年末财政拨款结转和结余72.37万元。

（一）收入决算

2016年收入决算384.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.50万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

2015年收入决算625.76万元，2016年收入决算比2015年收入决算减少241.26万元，主要是2015年财政拨本校迁址维修等经费收入比2016年大。

（二）支出决算

2016年支出决算433.08万元，其中：一般公共预算财政拨款支出433.08万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，其他资金支出0万元。

2015年支出决算560.36万元，2016年支出决算比2015年支出决算减少127.28万元，主要是本校迁址维修等支出比2016年大。

2016年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出420.25万元，包括：工资福利支出199.86万元，商品和服务支出33.33万元，对个人家庭补助172.18万元,其他资本性支出14.88万元。

2、项目支出12.83万元。包括：商品和服务支出12.83万元。

2016年我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（三）“三公”经费决算

2016年度一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）支出合计0.51万元,其中公务用车运行维护费0.51万元，公务用车购置0万元，公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人数。

2015年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）1.31万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.31万元，公务接待费0万元，国内公务接待0批次0人数。

与上年相比下降0.8万元，“三公”经费下降的主要原因,一是认真贯彻落实八项规定要求，采取有效措施,加强公务用车管理,大量压缩公务费用。

四、机关运行经费情况

2016年我局机关运行经费支出0万元。

五、政府采购情况

2016年采购支出部门决算总额14.88万元，全部为政府采购货物支出。

六、国有资产占用情况

截至2016年12月31日，固定资产总数87.33万元，其中共有车辆1辆。

    附件: 兴县职业中学校2016年部门决算公开表