第一部分

　　兴县职业中学校概况

　　一、 主要职能

　　培养（高中\初中）学历技术应用人才,提高社会职业素质,专业（高中\初中）学历教育相关职业培训。

　　二、主要工作任务：

　　办学规模逐步扩大。在县委、县政府和县教科局的正确领导和支持下，在现有学生基础上，2020年秋季力争应、往初中毕业生招生突破300人，应、往届高中毕业生招生突破50人。也即全校2020年下半年学生总数力争达550名。力争在搬入新校区之时学生脱破1200人，达国家职业学校办学标准。

　　2、办学条件进一步完善。 完善各实训厂房和专业实训设备，完善标准化的校园网、计算机房、多媒体教室、舞蹈室、音乐室、图书室等基本实训设施。设备价值、图书册数、计算机数量等实训条件居全市中等水平。在硬件设施和实训设施方面逐步达到国家级中等职业学校规定的标准。

　　3、办学模式不断创新。完善中高职衔接办学（3+2）、工学结合、校企合作的人才培养模式，充分发挥和利用行业企业优势，开展学生的实训和技能教师实践活动，实行“订单式”培养，实现“零距离”就业。大力深化产教融合、校企合作，推动职业教育的专业设置与当地产业需求对接，推动教学过程与生产过程对接，推动毕业证书与职业资格证书对接，推动职业教育与终身教育对接。

　　4、专业建设科学合理。本着开少办精的原则，结合县域实际，开设好计算机应用、计算机平面设计、汽车应用与维修、社会文化艺术（学前教育）、老年人服务与管理（护理）、美术、音乐、舞蹈等专业。同时利用我县红色资源和矿产资源的优势，增设旅游服务和铝制品深加工这两个专业。

　　5、招聘部分专业课教师。我校教师实际编制数是78人，目前只有58人，这些教师大部分年龄偏大，到2020年5月份至少有3名教师达退休年龄，缺编25人左右，所以申请县政府为我校招聘25名专业课教师，分别是计算机教师5名（至少本科）、老年人服务与管理即护理3名（至少本科）、汽车应用与维修3名（至少专科）、机电一体化3名（至少专科）、旅游服务与管理3名（至少专科）、美容美发与形象设计3名（至少专科）、各类铝制品深加工5名（至少专科）。如不能及时招聘配备，就需高薪聘请专业课、技能课、实训课教师若干名，为兴县职业教育奠基。

　　6、加强教师队伍建设。到2020年年底，力争专任教师不少于40人。专业课教师、基础课教师学历本科以上，技能课、实训课教师学历专科以上。每个专业至少达到2名以上专业课、技能课、实训课教师。通过培训，其中双师型教师达到20%以上，兼职教师的比例不少于10%。建立技能课教师和实训指导教师定期参加生产实践制度，与实训基地挂钩。

　　7、教育教学改革创新与就业相结合。2020年，我校要拓宽办学思路，学历教育与就业相结合，建立校校合作为孩子们升学教育（学历教育）打基础，如“山西水利职业技术学院”、“鄂尔多斯环境职业技术学院”、“晋中学院”等；建立校企合作办学，工学结合、教育与生产结合的多元化办学模式，为孩子们就业打基础，目前我校合作的企业有“兴动大数据呼叫基地”、“毕高汽修”、“鸿恩驾校”、“双缘养老院”、“金江宾馆”等，以后逐步向外扩张。力争通过努力建成计算机平面设计、计算机应用及汽车应用与维修两个示范专业建设。

　　8、积极推进职教中心新校区建设，力争2020年底主体建设完工，实训基地投入使用。力争在2020年年底，所有职业培训项目能在新建的职教中心进行培训，所有资源整合取得突破性进展。充分发挥县级职教中心的学历教育、技术推广、劳动力转移培训、社会生活教育等综合服务功能，形成以县级职教中心为龙头，覆盖县、乡、村的职业教育培训网络。

　　9、学校管理科学规范，使学校管理与兴县社会各方面的发展同步。学校领导管理层要深化学校内部管理体制改革，促进学校人、财、物、时间、空间、信息等管理要素的高效组合。最大幅度地提高学校的教育质量和办学效益。大力提倡培训，提高校领导和中层的业务素质，特别是选派青年中层领导进修培训，为学校的可持续发展打下基础。

　　10、教育质量稳步提高。鼓励学生积极参加各类技能大赛；文化课和专业理论课考核合格率达到100%；专业技能考试合格率达到90%；逐渐提高毕业生当年的升学率与就业率。开展实习实训比重，强化实习实训环节的评价考核制度建设，全面创新人才培养模式。

　　（一）机构及人员情况

　　兴县职业中学校内设办公室、财务股、教导股、政教股、后勤股。

　　全额事业编制数78人，实有59人，民办教师有7人，实有退休人员14人。

　　（二）车辆情况

　　公务车辆编制数1辆，实有1辆。

　　（三）2020年纳入兴县职业中学校部门预算汇编范围由兴县职业中学校本级组成。

　　第二部分

　　兴县职业中学校2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算7161.67万元，其中：公共财政预算资金财政拨款1161.67万元，政府性基金财政拨款6000万元。比2019年828.83万元增加6332.84万元，主要是人员增加人员经费也增加，新校区建设项目支出预算增加。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算7161.67万元。比2019年828.83万元增加6332.84万元，主要是人员增加人员经费也增加，新校区建设项目支出预算增加。

　　1．按支出功能分类，包括教育990.96万元、社会保障和就业134.98万元、住房保障支出35.72万元、其他支出6000万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出680.53万元、商品和服务支出支出160.29万元、对个人和家庭的补助支出245.74万元、资本性支出支出6075.12万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1161.67 万元。比2019年828.83万元增加332.84万元，主要是人员增加人员经费也增加。

　　1．按支出功能分类，包括中等职业教育618.18万元、其他职业教育支出372.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出134.98万元、住房保障支出35.72万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出723.77万元，包括工资福利支出680.53万元、商品服务支出25.29万元、对个人和家庭的补助支出17.96万元；项目支出437.9万元，包括：专项业务类210.12万元、民生项目类227.78万元。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出680.53万元、商品服务支出25.29万元、对个人和家庭的补助支出17.96万元。

　　四、政府性基金支出安排情况

　　2020年部门预算中，政府性基金预算安排支出6000 万元。比2019年0万元增加6000万元，主要是新校区建设项目支出预算增加。

　　1．按支出功能分类，包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出6000万元。

　　2．按支出用途分类，包括民生项目6000万元。

　　五、“三公”经费资金安排情况

　　1、2020年度部门预算中，“三公”经费预算资金安排支出0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

　　2、2019年度部门预算中，“三公”经费预算资金安排支出0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

　　3、比上年增减情况：2020年度部门预算中，“三公”经费预算资金安排支出比2019年增减为0万元。其中：公务接待费增减0万元，原因是定员定额经费的一般公务业务费标准和去年一样；公务用车运行维护费无增减，原因是车辆数量和去年一样。

　　六、国有资产占有使用和收益情况

　　1、国有资产占有使用情况

　　2020年末国有资产占有使用情况如下：

　　资产总额755.66万元，其中：

　　（1）流动资产531.71万元；

　　（2）固定资产原值252.89万元，其中：轿车1辆8.45万元，其他固定资产244.44万元，固定资产累计折旧53.05万元，固定资产净值199.84万元；

　　（3）在建工程24.12万元。

　　2、国有资产收益情况

　　国有资产收益情况为0万元。

　　七、机关运行经费情况

　　　　我单位2020年机关运行经费财政拨款预算25.29万元,比2019年13.88万元增加11.41万元，主要原因是本年度人员增加，人员经费随之增加。其中：工会经费8.93万元，福利费16.35万元。

　　八、政府采购情况

　　本年度列入预算的政府采购数量425个（台），金额为81.95万元，其中：一般公共财政预算资金81.95万元。　　

　　九、预算绩效的说明

　　我单位无项目设定绩效目标管理。

　　十、名词解释

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　后附：兴县职业中学校2020年部门预算公开表