兴县职业中学校2021年部门预算公开情况

　　第一部分

　　兴县职业中学校概况

　　一、 主要职能

　　培养（高中\初中）学历技术应用人才,提高社会职业素质,专业（高中\初中）学历教育相关职业培训。

　　二、主要工作任务：

　　1、办学规模逐步扩大。在县委、县政府和县教科局的支持下，在现有学生基础上，2021年秋季力争应、往届初中毕业生招生突破300人，应、往届高中毕业生突破50人，使在校生力争突破500名。

　　 2、办学条件进一步完善。完善各实训厂房和专业实训设备，完善标准化的校园网、计算机房、多媒体教室、舞蹈室、音乐室、图书室等基本实训设施。设备价值、图书册数、计算机数量等实训条件居全市中等水平。在硬件设施和实训设施方面逐步达到国家级中等职业学校规定的标准。

　　3、办学模式不断创新。进一步完善中高职衔接办学（3+2）、工学结合、校企合作的人才培养模式，充分发挥和利用行业企业优势，开展学生实训和技能教师实践活动，逐步为当地企业实行“订单式”培养，实现“零距离”就业。大力深化产教融合、校企合作，推动职业教育的专业设置与产业需求对接，推动教学过程与生产过程对接，推动毕业证书与职业资格证书对接，推动职业教育与终身教育对接。

　　4、专业建设科学合理。本着开少办精的原则，结合县域实际，开设好计算机应用、计算机平面设计、汽车应用与维修、社会文化艺术（学前教育）、老年人服务与管理（护理）、体育、美术、音乐、舞蹈专业以及当地优势资源煤铝等相关专业。

　　5、全面提高教师待遇。高薪聘请专业课、技能课、实训课教师，加强绩效考核，提高教师工作积极性。

　　6、加强教师队伍建设。2021年计划招聘专业课和文化课教师40名，为新校区投入运营做好人才储备工作。2021年，力争专任教师不少于40人，专业课教师、基础课教师学历本科以上，技能课、实训课教师学历专科以上。每个专业至少达到2名以上专业课、技能课、实训课教师，其中双师型教师达到30%以上，兼职教师的比例不少于10%。教师培训有计划，有措施，落实到位。建立技能课教师和实训指导教师定期参加生产实践制度。参加国家、省市各类骨干教师培训应达到20人次。 高级职称教师比例达到10%，“双师型”教师占专业教师的比例达到15%以上。

　　7、教育教学改革创新。力争在2021年，建立校企合作、工学结合、教育与生产结合的多元化办学模式，建成计算机平面设计、计算机应用两个示范专业建设。

　　8、积极完成职教中心新校区建设。力争2021年年底新校区建设全部完工，2022年春季搬入新校区。完善实训基地建设，所有职业培训项目都能在新建的职教中心进行培训，资源整合取得突破性进展。充分发挥县级职教中心的学历教育、技术推广、劳动力转移培训、社会生活教育等综合服务功能，形成以县级职教中心为龙头，覆盖县、乡、村的职业教育培训网络。

　　9、学校管理科学规范。实现现代学校管理体制，使学校管理与现代社会的发展同步。学校领导管理层充分利用现代管理理论和现代科学技术，对学校全面实施科学管理。深化学校内部管理体制改革，促进学校人、财、物、时间、空间、信息等管理要素的高效组合。最大幅度地提高学校的教育质量和办学效益。提高校领导和中层的业务素质，选派青年领导进修培训，有计划实施领导培训工作。

　　10、教育质量稳步提高。鼓励学生积极参加各类技能大赛；文化课和专业理论课考核合格率达到100%；专业技能考试合格率达到90%以上；与各类企业特别是当地企业对接，逐渐提高毕业生当年就业率。开展实习实训比重，强化实习实训环节的评价考核制度建设，全面创新人才培养模式。

　　（一）机构及人员情况

　　兴县职业中学校内设办公室、财务股、教导股、政教股、后勤股。

　　全额事业编制数78人，实有66人，民办教师有7人，实有退休人员16人。

　　（二）车辆情况

　　公务车辆编制数1辆，实有1辆。

　　（三）2021年纳入兴县职业中学校部门预算汇编范围由兴县职业中学校本级组成。

　　第二部分

　　兴县职业中学校2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2021年收入预算3704.04万元，其中：公共财政预算资金财政拨款3704.04万元，政府性基金财政拨款0万元。比2020年7161.67万元减少3457.63万元，主要是新校区建设项目支出预算减少。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2021年支出预算3704.04万元。比2020年7161.67万元减少3457.63万元，主要是新校区建设项目支出预算减少。

　　1．按支出功能分类，包括教育3520.49万元、社会保障和就业88.3万元、卫生健康支出33.69万元、住房保障支出61.56万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出849.41万元、商品和服务支出支出198.41万元、对个人和家庭的补助支出56.22万元、资本性支出支出2600万元。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2021年部门预算中，一般公共预算资金安排支出3704.04 万元。比2020年1161.67万元增加2542.37万元，主要是新校区建设项目支出预算增加。

　　1．按支出功能分类，包括中等职业教育920.49万元、其他职业教育支出2600万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出82.08万元、其他行政事业单位养老支出6.22万元、事业单位医疗33.34万元、其他行政事业单位医疗支出0.35万元、住房保障支出61.56万元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出793.84万元，包括工资福利支出支出759.41万元、商品和服务支出支出28.21万元、对个人和家庭的补助支出6.22万元；项目支出2910.2万元，包括：专项业务类310.2万元、民生项目类2600万元。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出759.41万元、商品和服务支出支出28.21万元、对个人和家庭的补助支出6.22万元。

　　四、政府性基金支出安排情况

　　2021年部门预算中，政府性基金预算安排支出0万元。比2020年0万元减少6000万元，主要是新校区建设项目支出预算减少。

　　1．按支出功能分类，包括其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出0万元。

　　2．按支出用途分类，包括民生项目0万元。

　　五、“三公”经费资金安排情况

　　1、2021年度部门预算中，“三公”经费预算资金安排支出0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

　　2、2020年度部门预算中，“三公”经费预算资金安排支出0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

　　3、比上年增减情况：2021年度部门预算中，“三公”经费预算资金安排支出比2020年增减为0万元。其中：公务接待费增减0万元，原因是定员定额经费的一般公务业务费标准和去年一样；公务用车运行维护费无增减，原因是车辆数量和去年一样。

　　六、国有资产占有使用和收益情况

　　1、国有资产占有使用情况

　　2021年末国有资产占有使用情况如下：

　　资产总额7937.27万元，其中：

　　（1）流动资产373.94万元；

　　（2）固定资产原值280.87万元，其中：轿车1辆8.45万元，其他固定资产272.42万元，固定资产累计折旧95.44万元，固定资产净值185.43万元；

　　（3）在建工程7377.90万元。

　　2、国有资产收益情况

　　国有资产收益情况为0万元。

　　七、机关运行经费情况

　　　　我单位2021年机关运行经费财政拨款预算28.21万元,比2020年25.29万元增加2.92万元，主要原因是本年度人员经费增加，人员经费随之增加。其中：工会经费10.26万元，福利费17.95万元。

　　八、政府采购情况

　　本年度列入预算的政府采购数量0个（台），金额为0万元，其中：一般公共财政预算资金0万元。2020年列入预算的政府采购数量425个（台），金额为81.95万元，其中：一般公共财政预算资金81.95万元。本年比上年减少81.95万元，原因是今年预算未批复政府采购和购买服务资金。

　　九、预算绩效的说明

　　预算绩效附《兴县职业中学校2021年预算公开表》。

　　十、名词解释

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　后附：兴县职业中学校2021年部门预算公开表