兴县孟家坪乡人民政府2022年部门预算公开情况

部门概况

（一）主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6、加强财政的监督和管理。

7、指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）机构设置：政府下设社会事务办公室、经济发展办公室、农村综合便民服务中心和计划生育服务站等。

（三）人员构成：公务员编制40人、事业人员编制47人，实有人数为69人，在职69人。退休39人、遗属补助12人。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（五）政府性基金预算情况

1.政府性基金收入预算情况

我单位本年无政府性基金收入，比上年减少。上年度项目为孟家坪乡白草沟林业建设道路二级费用28.65万元。

2. 政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金支出，比上年减少。上年度项目为孟家坪乡白草沟林业建设道路二级费用28.65万元。

（六）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算100.87万元，明细见附表,比上年169.54万元相比减少较大，原因为本年度定员定额经费减少较大。

(七)政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元，政府购买服务为0万元，和2021年相同。

（八）其他说明

1.车辆情况

我单位车辆编制2辆、实有2辆，公务用车运行费7万包括在定员定额中，不再另行在三公经费中反应。与上年相比，数据相等。

2.房屋情况

办公用房位于兴县孟家坪乡孟家坪村，未超党政府机关办公用房标准。

3.绩效管理情况

我单位没有大型的项目要实施，项目支出已设定绩效目标。

4.国有资产占用情况

2021年末，我单位国有资产总额为193.36万元、固定资产净值为0.99万元。

（十）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.政府购买公共服务是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需的服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务项目实行“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的管理办法。随着服务型政府的加快建设和公共财政体系的不断健全，政府购买公共服务将成为政府提供公共服务的重要方式。

2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2022年收入预算1,220.68万元，比2021年的1315.52万元减少94.84万元，原因主要为定员定额经费减少。其中一般公共预算1220.68万元、纳入预算管理的政府性基金0万元。

二、支出预算总体安排情况

2022年支出预算1220.68万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出896.61万元、社会保障和就业支出128.84万元、

卫生健康支出37.33万元、农林水支出20.00万元、住房保障支出92.91万元、其他支出 45.00万元。

2.按支出经济分类，包括工资福利支出866.61万元、商品和服务支出181.66万元、对个人和家庭补助42.14万元、资本性支出130.27万元。

3.2022年支出预算比2021年的1315.52万元减少94.84万元，原因主要为定员定额经费减少。其中一般公共预算1220.68万元、纳入预算管理的政府性基金0万元。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1220.68万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出896.61万元、社会保障和就业支出128.84万元、

卫生健康支出37.33万元、农林水支出20.00万元、住房保障支出92.91万元、其他支出 45.00万元。比比2021年的1315.52万元减少94.84万元，原因主要为定员定额经费减少。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出992.59万元，包括工资福利支出866.61万元、商品和服务支出 100.87万元、对个人和家庭补助25.11万元；比上年的1134.42万元有所减少，主要原因是定员定额经费减少。

项目支出228.10万元,包括乡政府维修45.00万元、欠缴职工社会保险费用 5.79万元、抚恤金17.03万元、拆迁正沟养殖场所需资金20.00万元、异地拆迁工作经费 30.00万元、政府办公楼维修及财务室改造工程 110.27万元。比2021年152.45万元增加，原因为本年度项目支出增加较多。

3．一般公共预算安排的基本支出基本支出992.59万元，包括工资福利支出866.61万元、商品和服务支出 100.87万元、对个人和家庭补助25.11万元；比上年的1134.42万元有所减少，主要原因是定员定额经费减少。

4. 本年的“三公”经费7万元，与2021年相同。

5.机关运行经费本年度安排机关运行经费100.87万元，明细见附表,比上年169.54万元相比减少较大，原因为本年度定员定额经费减少较大。

孟家坪部门2022年预算公开表