兴县道路运输管理所2021年部门决算公开

第一部分概况

兴县运管所的主要职能：

（1）负责全县道路运输安全事关社会和人民群众生命财产管理工作，承担全县维护运输市场秩序管理的责任，同时监管道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督违章管理、道路运输质量纠纷调资。

（2）负责全县机动车驾驶员培训考试的监督管理。

（3）负责全县的源头治理超载超限的监督管理工作。

（4）承办县政府、主管部门交办的其它事项。

兴县道路运输管理所机构设置及人员编制情况

（一）机构设置：

兴县道路运输管理所现名称为兴县运输事业发展中心，是兴县人民政府主管交通运输的职能部门，兴县交通运输局的股室独立核算单位，内设5个办公室。

有：所长室、办公室、财务室、综合执法办、综合业务办

（二）人员构成：

领导班子现有成员4名：主任1名、支部书记1名、副主任2名

全单位编制19人，现有干部正式职工19人，临时工15人，其中：事业人员19人。

第二部分部门决算收支情况

（一）收入支出决算情况

2021年决算收入471万元比2020年度决算收入总计693万元减少了222万元。　　

1.收入情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年总收入471万元，其中财政拨款收入455万元比2020年财政拨款收入642万元减少了187万元。主要2021年农村道路客运补贴0万元比2020年农村道路客运补贴264万元减少了264万元　。2021年节能环保支出对公交车的补助224万元比2020年节能与环保对公交车的补助184万元增加了40万元；2021年机关事业养老保险22万元和单位部分住房公积金15万元共计37万元分别在社会保障支出和住房保障支出功能科目体现，2020年收入中没有体现这两项功能科目。264万元－40万元－37万元＝187万元　。

2021年上级补助收入0万元比2020年上级补助收入51万元减少51万元，2021年其他收入16万元比2020年0万元增加了16万元。51万元－16万元＝35万元。

2021年收入比2020年减少187万元＋35万元＝222万元。

2．支出情况　

2021年全年支出520万元比2020年全年支出663万元减少了143万元。其中：2021财政拨款支出482万元笔2020年财政拨款支出588万元减少了106万元原因：2021年节能与环保财政拨款支出224万元比2020年节能与环保财政拨款支出184万元增加了40万元；2021年交通运输支出218万元比2020年交通运输支出404万元减少了186万元；2021年农村道路客运补贴减少了；2021年社会保障和就业支出26万元比2020年社会保障和就业支出0万元增加了26万元；2021年住房和保障就业支出14万元比2020年住房和保障就业支出0万元增加了14万元。2020年社会保障和住房公积金在交通运输支出中列支；186万元－40万元－26万元－14万元＝106万元。

（二）按功能科目分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.2021年总收入471万元比2020年总收入693万元减少了222万元。

（1）节能环保支出　　

2021年节能与环保支出224万元比2020年节能环保支出184万元增加40万元（公交车辆增加）。

（2）交通运输支出　　

2021年交通运输支出190万元比2020年交通运输支出504万元减少了314万元（2021年农村道路客运补贴0万元比2020年农村道路客运264万元减少264万元，上级补助收入50万元）。

（3）社会保障和就业2021年社会保障和就业支出26万元比2020年社会保障和就业支出0万元增加了26万元（2020年在交通运输功能科目支出）。

（4）住房改革支出　　

2021年住房改革支出15万元比2020年住房改革支出0万元增加了15万元（2020年住房改革在交通运输中支出）

（5）其他支出　　

2021年其他支出16万元比2020年其他支出5万元增加了11万元。

2020年增加的314万元－2021年增加的（40万元＋15万元＋26万元＋11万元）＝222万元。

2. 2021年总支出520万元比2020年总支出663万元减少了143万元。

（1）节能环保支出　　　　

2021年节能环保支出224万元比2020年节能环保支出184万元增加了40万元（公交车辆增加）

（2）交通运输支出2021年交通运输支出218万元比2020年交通运输支出426万元减少了208万元（农村道路客运补贴减少）。

（3）社会保障和就业2021年社会保障和就业支出26万元比2020年社会保障和就业支出0万元增加了26万元（2020年在交通运输功能科目支出）。

（4）住房改革支出　　

2021年住房改革支出14万元比2020年住房改革支出0万元增加了14万元（2020年住房改革在交通运输中支出）

（5）其他支出　　

2021年其他支出38万元比2020年其他支出53万元减少了15万元。

2021年支出比2020年减少（208万元＋15万元）－2021年支出比2020增加（40万元＋26万元＋14万元）＝143万元。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（三）按基本支出和项目支出

1. 2021年基本支出165万元比2020年基本支出236万元减少了71万元。

2021年社会保障和就业支出26万元比2020年社会保障和就业增加了26万元；2021年交通运输支出102万元比2020年交通运输支出183万元减少81万元；2021年住房保障支出14万元比2020年住房保障支出0万元增加了14万元；2021年其他支出23万元比2020年其他支出53万元减少了30万元。

2021年基本支出比2020年减少（81万元＋30万元）－2021年基本支出增加（26万元＋14万元）＝71万元。

2. 项目支出2021年项目支出355万元比2020年项目支出427万元减少72万元。

2021年节能环保支出224万元比2020年节能环保支出184万元增加40万元；2021年交通运输支出115万元比2020年交通运输支出243万元减少128万元；2021年其他支出16万元比2020年其他支出0万元增加16万元。

2021年项目支出比2020年项目支出减少128万元－40万元－16万元＝72万元。

（四）按经济科目

1. 2021年工资福利支出全部是一般公共预算财政拨款支出209万元比2020年工资福利支出一般公共预算财政拨款支出180万元增加29万元，职工工资调资，养老保险，住房公积金，医疗保险增加。

2. 2021年对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款支出48万元比2020年对个人和家庭的补助一般公共预算财政拨款支出224万元减少176万元，2021年农村道路客运补贴减少。其他收入对个人和家庭的补助15万元比2020年其他收入对个人和家庭的补助0万元增加15万元，“村村通”资金对农村道路客运和出租车补贴。

3. 2021年对企业的补助224万元比2020年对企业的补助184万元增加40万元，公交车辆增加。

（五）一般公共预算财政拨款公用经费

2021年一般公共预算财政拨款公用经费245万元比2020年一般公共预算财政拨款公用经费184万元增加41万元，其中对企业的补贴增加40万元（公交车辆增加）；交通运输信息化建设增加1万元。

第三部分“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出与2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出（财政拨款经费不足）持平。主要原因是为2021年一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费经费不足没有支出。其中：2021年因公出国（境）费决算数0万元，与2020年因公出国（境）费0元相比无变化；2021年公务用车购置费0万元，与2021年公务用车购置费0万元相比无变化，2021年公务用车保有量5辆，与2020持平；2021年公务接待费决算0万元，与2020年公务接待费0万元持平。

第四部分政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出数，无决算。

第五部分机关运行经费情况

我单位是事业单位无机关运行经费。

第六部分其他说明

1．车辆情况

我单位决算编制汽车5辆，实有5辆，具体包括：一般执法执勤车5辆，晋JA7889，晋JM033，晋JM034，晋JM035晋JK2988。

2．房屋情况

我单位办公用房位于兴县城乡公交客运西站，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3．政府采购情况。

我单位无政府采购项目。

4．绩效管理情况

我单位无项目设定绩效目标管理。

第七部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

运输中心2021年决算公开表.xls

运输事业中心绩效评价报告.docx