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时间：2018-04-27 09:07
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兴县机构编制委员会办公室
2018年部门预算公开情况
一、 机构编制委员会办公室概况
（一） 主要职能
1、贯彻执行省、地有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规、办法和实施细则。
2、负责全省各级党政机关、人大、政协、法院和检察机关等党政群机关及事业单位的机构编制管理工作。
3、审核县直各单位的机构改革方案，指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革。
4、负责县级党政群机关各部门的内设机构、人员编制和领导职数的调整；审核县直机关和乡镇机关工作机构调整；分配下达县直和乡镇党政群机关的行政编制总额；分配下达全县各级各类专项编制总额。
5、研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的方案，审核县委、县政府直属事业单位的机构编制方案及乡镇事业单位的机构编制方案。
6、负责全县事业单位的登记管理工作，通过发放《事业单位法人证书》、组织实施各事业单位的登记和年检工作，加强对事业单位的管理。
7、对全县各级机关和事业单位机构改革方案的执行情况进行监督检查，报告县编委及县委、县政府。
8、负责事业单位及列入机构编制管理部门管理的各单位的机构性质、规格、职能配置、内设机构、人员编制、领导职数、经费来源、实有人数的审核、督促、控制各单位内设机构随意增减，防止机构膨胀。
9、负责全县各级党政机关、事业单位补充和调整工作人员，录用公务员，事业单位接收大、中专毕业生，安置军队转业干部，复退军人，社会聘干等所需的“空编进人卡”和相关手续的审核发放及落实情况的督促检查工作。
10、会同相关单位制定人事计划、人员增减、工资套改、社会保障等。
11、负责本单位日常事务工作的落实、检查。
12、完成县委、县政府和县编委交办的其他工作。
（二）2018年主要工作任务
1、继续做好相关体制机制改革工作。按照中央、省、市精神，做好相关体制机制改革，重点推进事业单位分类改革、大部制改革及重点领域和关键环节改革，配合做好行业体制改革中涉及到的机构编制工作。对省市取消和下放的行政审批项目及时予以取消和承接，做好行政审批制度改革工作，
2、进一步加强和创新机构编制管理。严格控制机构编制总量，充分发挥机构编制使用效益，把有限的机构编制资源重点用于保障促进经济发展方式转变、改善民生、维护社会和谐稳定等方面。
3、积极推进事业单位法人登记制度改革。做好将事业单位年检改为年度报告公示、开办资金验资登记改为确认登记的相关工作。
4、加强电子政务建设。充分运用机构编制实名制管理系统，加强推进机构编制电子政务应用力度，增强运用信息技术处理和解决实际问题的能力，以电子政务的现代化提升机构编制管理水平。
（三）机构设置：
兴县机构编制委员会办公室内设机构1个，即综合办公室。
（四）人员构成：领导班子现有成员1名：现有干部职工6人，其中公务员2人，参公人员3人，全额事业人员1人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）其他说明
1.车辆情况
我单位无车辆预算。
2.房屋情况
我单位办公用房为借用兴县事务管理局。
3.政府采购情况。
本年度无政府采购。去年无政府采购。
4.绩效管理情况
我单位无项目设定绩效目标管理。
（七）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
二、兴县机构编制委员会办公室2018年部门预算表
表一：兴县机构编制委员会办公室2018年收支预算总表
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
2018年预算 |
支出功能分类 |
2018年预算 |
支出经济分类 |
2018年预算 |
||
|
一、公共财政预算资金 |
859750.69 |
一、一般公共服务 |
812095.93 |
一、工资福利支出 |
684600.01 |
||
|
财政拨款 |
859750.69 |
二、外交 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
69150.68 |
||
|
行政事业性收费资金 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
三、对个人和家庭补助 |
0.00 |
||
|
专项收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
0.00 |
四、对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
|
上级专项 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
五、转移性支出 |
0.00 |
||
|
其他收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
六、赠与 |
0.00 |
||
|
上年结余结转 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
七、债务利息支出 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
|
八、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
三、财政专户管理资金 |
0.00 |
九、社会保障基金支出 |
0.00 |
九、基本建设支出 |
0.00 |
||
|
四、其他资金 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
0.00 |
十、其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、节能环保 |
0.00 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
十二、其他支出 |
106000.00 |
||
|
|
|
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
十四、交通运输 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
十七、金融监管等事务 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
47654.76 |
|
|
||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
二十二、预备费 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
二十四、其他支出 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
二十五、转移性支出 |
0.00 |
|
|
||
|
收入合计 |
859750.69 |
支出合计 |
859750.69 |
支出合计 |
859750.69 |
||
表二、2018年预算收入总表
|
功能科目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
纳入财政专户管理的事业收入 |
单位实有资金户结余金额 |
其他收入 |
|
合计 |
859750.69 |
859750.69 |
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
812095.93 |
812095.93 |
|
|
|
|
|
其他共产党事物支出 |
812095.93 |
812095.93 |
|
|
|
|
|
行政运行（其他共产党事务支出） |
474750.09 |
474750.09 |
|
|
|
|
|
事业运行（其他共产党事务支出） |
337345.84 |
337345.84 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
47654.76 |
47654.76 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
47654.76 |
47654.76 |
|
|
|
|
|
住房公积金 |
47654.76 |
47654.76 |
|
|
|
|
表三、2018年预算支出总表
|
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
859750.69 |
753750.69 |
106000.00 |
|
一般公共服务支出 |
812095.93 |
706095.93 |
106000.00 |
|
其他共产党事物支出 |
812095.93 |
706095.93 |
106000.00 |
|
行政运行（其他共产党事务支出） |
474750.09 |
368750.09 |
106000.00 |
|
事业运行（其他共产党事务支出） |
337345.84 |
337345.84 |
0.00 |
|
住房保障支出 |
47654.76 |
47654.76 |
0.00 |
|
住房改革支出 |
47654.76 |
47654.76 |
0.00 |
|
住房公积金 |
47654.76 |
47654.76 |
0.00 |
表四、兴县财政局2018年一般公共预算支出预算表
单位：元
|
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
859750.69 |
753750.69 |
106000.00 |
|
一般公共服务支出 |
812095.93 |
706095.93 |
106000.00 |
|
其他共产党事物支出 |
812095.93 |
706095.93 |
106000.00 |
|
行政运行（其他共产党事务支出） |
474750.09 |
368750.09 |
106000.00 |
|
事业运行（其他共产党事务支出） |
337345.84 |
337345.84 |
0.00 |
|
住房保障支出 |
47654.76 |
47654.76 |
0.00 |
|
住房改革支出 |
47654.76 |
47654.76 |
0.00 |
|
住房公积金 |
47654.76 |
47654.76 |
0.00 |
表五：2018年财政拨款收支总表
|
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
4 |
5 |
6 |
|
一、一般公共服务支出 |
31 |
812,095.69 |
812,095.69 |
0.00 |
|
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
47,655.00 |
47,655.00 |
0.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年支出合计 |
77 |
859,750.69 |
859,750.69 |
0.00 |
表六、兴县机构编制委员会办公室2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：元
|
经济科目名称 |
预算数 |
备注 |
|
合计 |
753750.69 |
|
|
一、工资福利支出 |
684600.01 |
|
|
基本工资 |
202068.00 |
|
|
津贴补贴 |
157396.00 |
|
|
奖金 |
16839.00 |
|
|
绩效工资 |
20820.00 |
|
|
住房公积金 |
47654.76 |
|
|
社会保障缴费 |
114421.26 |
|
|
其他工资福利支出 |
125400.99 |
|
|
二、商品和服务支出 |
69150.68 |
|
|
定员定额经费 |
18000.00 |
|
|
公务接待费 |
360.00 |
|
|
公务交通补贴 |
35700.00 |
|
|
福利费 |
13899.31 |
|
|
工会经费 |
1191.37 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
|
离休费 |
0.00 |
|
|
退休费 |
0.00 |
|
|
离休预留调资 |
0.00 |
|
|
住房公积金 |
0.00 |
|
|
遗属补助 |
0.00 |
|
|
离退休福利费 |
0.00 |
|
表七：2018年政府性基金预算收支预算表
|
科目 |
合计 |
基本收入 |
基本支出 |
备注 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
其他政府性基金支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
表八：兴县机构编制委员会办公室2018年“三公”经费预算表
单位：元
|
项 目 |
金 额 |
|
合 计 |
360.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
360.00 |
|
3、公务用车费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
三、兴县机构编制委员会办公室部门预算收支情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算85.98万元，其中：一般公共预算85.98元，无政府性基金资金，与上年的76.08万元相比主要是正常调资及第一书记的经费不列入预算等。
二、支出预算总体安排情况
2017年支出预算85.98万元，与上年的76.08万元相比主要是正常调资及第一书记的经费不列入预算等。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出81.21万元、住房保障支出4.77万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出68.46万元，与上年的53.12万元相比增加15.34万元主要原因是正常调资；商品和服务支出6.92万元，与上年的3.4万元相比增加3.52万元，主要原因是定员定额经费增加；对个人和家庭的补助0.00万元，与上年的3.36万元相比减少3.36万元，主要原因是2018年住房公积金列入工资福利支出中；专项业务10.60万元，与上年的0万元相比增加10.6万元，主要原因是增了了业务经费。
三、一般公共预算资金支出安排情况.
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出85.96 万元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出81.21万元、住房保障支出4.76万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出75.38万元，主要包括工资福利支出68.46万元，与上年的53.12万元相比增加15.34万元主要原因是正常调资；商品服务支出主要包括扶贫下乡经费、办公经费等6.92万元，与上年的3.4万元相比增加3.52万元，主要原因是2018年车补预算在商品服务支出中；项目支出10.60万元，主要包括域名使用费、办公室装修、会议室更新改造等，与上年的0万元相比增加10.6万元，主要原因是增了了业务经费。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出68.46万元，与上年的53.12万元相比增加15.34万元主要原因是正常调资；商品和服务支出6.92万元，与上年的3.4万元相比增加3.52万元，主要原因是2018年车补预算在商品服务支出中；对个人和家庭的补助0.00万元，与上年的3.36万元相比减少3.36万元，主要原因是2018年住房公积金列入工资福利支出中；专项业务10.60万元，与上年的0万元相比增加10.6万元，主要原因是增了了业务经费。
4、三公经费预算中包括公务招待费0.04万元，未安排交通费、交通工具购置费等，与上年相比基本一致。
5.机关运行经费本年度安排6.92万元（包括办公费2.5万元、三公经费1.84万元、差旅费0.33万元、其他交通费用2.25万元），比与上年的3.4万元相比增加了3.52万元，主要原因是2018年车补预算在商品服务支出中。
