第一部分

兴县农机局部门概况

　一、概况

　　兴县农机局主要职能：

（1）负责推广先进农机技术,提高农业机械化水平。

（2）负责农机技术推广服务和业务指导。

（3）负责农机试验、示范、农机技术培训、农机信息服务。

（4）认真组织落实农机购置补贴政策。

（5）依法监理，推进行政服务环境建设等。

（6）认真组织“春耕”、“秋耕”农机生产。

（7）承办县政府交办的其他事项。

　　兴县农机局机构设置及人员编制情况

　　（一）机构设置：

兴县农机局是兴县人民政府农业委员会主管的参公事业单位。局内设4个职能站室。

局内股室有：办公室、推广站、管理站、监理站。

　　（二）人员构成：

　　领导班子现有成员1名：局长1名。

　　全局现有干部职工14人，其中：参公人员12名，事业人员2名。

二、部门预算单位构成

兴县农机局部门由本级组成。

2018年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

兴县农机局2018年部门预算表

第三部分

兴县农机局2018年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况

2018年收入预算总计620.7万元，全部为财政拨款收入。比2017年460.3万元增加160.4万元，其中：主要是项目支出增加民生项目老农机人员生活补助和农机购置补贴资金增加。

二、支出预算总体安排情况

2018年支出预算620.7万元。

1．按支出功能分类，2018年度基本支出221.1万元，2210201住房公积金12.7万元，2130104事业运行（农业）208.4万元，其中：人员经费支出万元（工资福利支出172.4万元，对个人和家庭的补助13.8万元）；公用经费支出22.3万元（商品和服务支出22.3万元），比2017年增加9万元，主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，农机购置补贴经费和推广工作经费增加和抚恤金增加。

 2．按支出经济分类，包括2130104事业运行（农业）208.4万元，213106科技转化与推广服务26万元，2130124农业组织化与产业人经营15万元，，2130199其他农业支出130万元，2130122农业生产支持补贴支出170万元，老农机人员生活补助58万元。

项目主要用于：1、农机购置补贴项目2.农机深松整地项目3.全县老农机人员生活补助项目。

三、一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出620.7万元。一般公共预算资金安排基本支出221.1万元和项目支出399.6万元。

1．按支出功能分类，2210201住房保障支出住房公积金12.7万元，2130104事业运行（农业）208.4万元。其中：人员经费支出万元（工资福利支出172.4万元，对个人和家庭的补助13.8万元）；公用经费支出22.3万元（商品和服务支出22.3万元）。

　　２.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出221.1万元，（包括工资福利支出172.4万元，、住房保障支出12.7，商品服务支出22.3、对个人和家庭的补助支出13.8万元）；项目支出399.6万元，包括2130104事业运行（农业）58.6万元，2130106科技转化与推广服务26万元，2130122农业生产支持补贴170万元，2130124农业组织化与产业化经营15万元，2130199其他农业支出130万元。

3．一般公共预算安排的基本支出和项目支出按功能科目分类

1）基本支出2210201住房公积金12.7万元，2130104事业运行（农业）208.4万元。

2）一般公共预算安排项目支出399.6万元。2130104事业运行（农业）58.6万元，2130106科技转化与推广服务26万元，2130122农业生产支持补贴170万元，2130124农业组织化与产业化经营15万元，2130199其他农业支出130万元。

重点项目绩效目标情况：

农机购置补贴项目160万元，全部补贴资金发放到位，完成98%。

农机深松整地项目120万元，面积4万亩，每亩30元，为全县农民减轻耕地作业负担120万元，农机深松整地耕地4万亩，完成率100%。

全县老农机人员生活补助58.6万元，为全县17个乡镇265人发放生活补助58.6万元，全部足额发放到位，完成率100%。

4、“三公”经费支出预算情况说明

2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.09万元，与2017减少0.022，其中：其中：因公出国（境）费预算0万元，与2017年相比无变化；我单位无公务用车，公务用车购置费0万元，公务用车预算0万元，公务用车保有量0辆，与2017年相比无变化；公务接待费预算0.09万元，与2017相比减少0.022万元，原因是人员正常减少。

四、政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　　五、机关运行经费情况

　　我单位2018年机关运行经费财政拨款预算31.5万元,比2017年增加9万元，主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加，农机购置补贴经费和推广工作经费增加。

　　六、其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位无公务用车，公务用车0辆，公务用车预算为0万元。与上年相同。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于兴县蔚汾大厦五楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3.我单位无政府采购情况。

我单位2018年无政府采购预算。

七、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。