第一部分

　　兴县农机局部门概况

　　　一、概况

　　兴县农机局主要职能：

　　在县局工作领导小组的领导和部署下，负责全县农机日常工作。

　　（1）负责推广先进农机技术,提高农业机械化水平。

　　（2）负责农机技术推广服务和业务指导。

　　（3）负责农机试验、示范、农机技术培训、农机信息服务。

　　（4）认真组织落实农机购置补贴政策。

　　（5）农机监理，推进行政服务环境建设等。

　　（6）认真组织“春耕”、“秋耕”农机生产。

　　（7）负责传达贯彻落实全省、全市农机工作领导小组安排部署的各项任务、并向省、市农机工作领导小组上报农机工作信息和有关材料。

　　（8）承办县政府交办的其他事项。

　　　　兴县农机局机构设置及人员编制情况

　　二、机构设置：

　　兴县农机局是兴县人民政府农业委员会主管的参公事业单位。局内设4个职能站室。

　　局内股室有：办公室、推广站、管理站、监理站。

　　　　人员构成：

　　　　领导班子现有成员1名：局长1名。

　　　　全局现有干部职工14人，其中：参公人员12名，事业人员2名。

　　三、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

　　四、政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2. 政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　五、机关运行经费情况

　　我单位2019年机关运行经费财政拨款预算35万元,比2018年减加4.5万元，科技转化与推广服务5万元，农机秸秆打捆作业经费10万元，农机安全监理经费5万元，农机日常经费5万元,日常办公经费15万元。主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加，农机购置补贴经费、农机安全监理经费、日常工作经费和推广工作经费增加。主要原因是财政在预算审核时统筹考虑。

　　　　六、其他说明

　　　　1.车辆情况

　　　　我单位无公务用车，公务用车0辆，公务用车预算为0万元。与上年相同。

　　　　2.房屋情况

　　　　我单位办公用房位于兴县蔚汾大厦五楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3.我单位无政府采购情况。

　　我单位2019年无政府采购预算。

　　七、名词解释

　　　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　(五)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　(六)政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。 

　　　　(七)一般公共预算支出:指按照现行中央政府与地方政府事权的划分,经省以下各级人大批准,用于保障地方经济社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事务、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等事务、住房保障支出、粮油物资储备事务、预备费、国债还本付息支出和其他支出等。 

　　　　(八)非税收入:是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。 

　　(九)部门预算:部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”,完整地反映一个部门的所有收入和所有支出,即一个部门在部门预算之外,不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法,实行资金收支统管,统筹使用。

　　第二部分

　　兴县农机局2019年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2019年收入预算总计323.5万元，全部为财政拨款收入。比2018年620.7万元减少了297.2万元，其中：主要是项目支出减少民生项目农机购置补贴和农机深松整地补贴资金。主要原因是财政在预算审核时统筹考虑。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2019年支出预算323.5万元。

　　1．按支出功能分类，2018年度基本支出138.5万元，2130101住房公积金7.9万元，2130101行政运行（农业）110.1万元2130104事业运行（农业）17.9万元，其中：人员经费支出万元（工资福利支出124.6万元；公用经费支出（商品和服务支出13.8万元），比2017年减少9万元，主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，农机购置补贴经费和推广工作经费减少。主要原因是财政在预算审核时统筹考虑。

　　 2．按支出经济分类，包括2130101行政运行（农业）138.4万元，213106科技转化与推广服务3万元，，2130199其他农业支出130万元，2130122农业生产支持补贴支出68万元，老农机人员生活补助69万元，农机秸秆打捆作业经费10万元

　　项目主要用于：1、农机购置补贴项目2.全县老农机人员生活补助项目。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况

　　2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出323.5万元。一般公共预算资金安排基本支出138.5万元和项目支出185万元。

　　1．按支出功能分类，2210201住房保障支出住房公积金7.9万元，2130104事业运行（农业）138.5万元。其中：人员经费支出万元（工资福利支出124.6万元，商品和服务支出13.8万元）。

　　２.按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出221.1万元，（包括工资福利支出124.6万元，、住房保障支出7.9，商品服务支出13.8万元；项目支出185万元，包括213106科技转化与推广服务5万元，2130122农业生产支持补贴支出68万元，老农机人员生活补助69万元，2130199其它农业支出：农机秸秆打捆作业经费10万元，农机安全监理经费5万元，农机日常经费5万元,工作经费15万元。

　　3．一般公共预算安排的基本支出和项目支出按功能科目分类

　　1）基本支出2210201住房公积金7.9万元，2130104事业运行（农业）138.5万元。

　　2）一般公共预算安排项目支出185万元。包括：213106科技转化与推广服务5万元，2130122农业生产支持补贴支出68万元，老农机人员生活补助69万元，2130199其它农业支出：农机秸秆打捆作业经费10万元，农机安全监理经费5万元，农机日常经费5万元,工作经费15万元。

　　重点项目绩效目标情况：

　　农机购置补贴项目68万元，全部补贴资金发放到位，完成98%。

　　全县老农机人员生活补助69万元，为全县17个乡镇265人发放生活补助69万元，12月全部足额发放到位，完成率100%。

　　4、“三公”经费支出预算情况说明

　　2019年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.072万元，与2018减少0.018，其中：其中：因公出国（境）费预算0万元，与2018年相比无变化；我单位无公务用车，公务用车购置费0万元，公务用车预算0万元，公务用车保有量0辆，与2017年相比无变化；公务接待费预算0.072万元，与2018相比减少0.018万元，原因是人员正常减少。

　　预算情况表

　　2019年部门预算表

　　表六：2019年政府性基金预算收支预算表