兴县广播电视大学2018年部门预算公开说明

　　一、概况

　（一）兴县广播电视大学主要职能：

按照国家的有关政策、法规开展成人本、专科学历教育；开展岗前培训及各类实用技术培训等非学历教育；开展面对各类专业技术人员的继续教育。

（二）部门预算单位机构设置情况：

兴县广播电视大学是全额财政拨款正科级事业单位，人员编制25人，全部为全额事业人员，现实有23名事业人员。内设机构有办公室、教研室、政教室、培训股、教务处。

（三）国有资产占有使用情况：

资产合计16.13万元，其中流动资产0.02万元，固定资产16.11万元，其中（1）土地、房屋及构建物：0万元；（2）通用设备：13.36万元；（3）家具、用具、装具及动植物：2.5万元。

二、部门预算收支情况

（一）收入预算情况

　　2018年度收入总计276.71万元，全部为财政拨款收入。比2017年220.01万元增加56.70万元，增加的主要原因是按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加。

　（二）一般公共预算支出情况

　　1、2018年度基本支出276.71万元，其中：人员经费支出250.64万元（工资福利支出250.64万元），公用经费支出11.97万元（商品和服务支出11.97万元），其他资本性支出14.10万元，比2017年增加56.70万元，增加主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加了工作人员的调资。

2、2018年度项目支出276.71万元，2017年项目支出220.01万元，2018年比2017年项目支出增加56.7万元。项目支出主要用于：教育支出和住房保障支出。增加主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加了工作人员的调资。　　

3、“三公”经费支出预算情况说明

　　 2018年度，“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，2017“三公”经费财政拨款支出为0.14万元，2018年“三公”经费比2017年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，与2017年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.12万元，同2017公务接待费0.14万元减少0.02万元。2018年我校将加大“三公”经费管理力度，严格执行八项规定，厉行节约。

　（三）政府性基金预算情况

　　我单位无政府性基金收入支出预算。

　（四）机关运行经费情况

我单位无机关运行经费

　（五）其他说明

　　1.车辆情况

　　我单位无公务用车。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于县教育体育局三楼，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

3.我单位政府采购情况。

2018年集中采购考试机、服务器共14.1万元；2017年集中采购网络设备服务器交换机1台、办公家具30套、计算机33台、UPS电源1台，共16.33万元。同2017年相比减少了2.23万元，我单位严格执行八项规定，厉行节约，减少采购。

4、绩效管理情况

    我单位共0个项目，无绩效管理目标情况。

　　三、名词解释

　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：2018年部门预算公开表.xls