时间：2018-04-29 15:44
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一、 主要职能
部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、收集展览革命历史文物
2、进行四八烈士陈列展览
3、通过展览等多种形式进行革命传统教育
4、兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。实有人数6人，在职6人。
二、机构设置情况
单位只有本级单位，没有所属单位
兴县四八烈士纪念馆设置内设机构包括：综合办公室、业务股。实有人数6人，在职6人。
三、机关运行经费安排情况说明
单位按预算文件增加定员定额经费1.2万元、福利费0.78万元、工费经费0.068万元
四、政府采购安排情况说明
单位未安排政府采购
五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
单位2018年预算四八纪念馆业务经费#10万元、四八烈士纪念馆绿化费# 15万元、主副馆建设工程款(z)900万元。进度为100%。按预算绩效目标执行。
六、“三公”经费增减变化
2018年公务接待费0.02万元
2017年公务接待费0.03万元，同比减少0.01，因有一人调走
七、专业性较强的名词解释
纪念馆包括主馆和副馆两个工程
第二部分 兴县四八烈士纪念馆2018年部门预算表
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表一：2018年收支预算总表 | |||||||||||||||||
部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
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| 单位：万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||||||||||
一、公共财政预算资金 | 967.64
| 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 40.55 | ||||||||||||
财政拨款 | 967.64 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 12.09 | ||||||||||||
行政事业性收费资金 |
| 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 |
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专项收入 |
| 四、公共安全 |
| 四、债务利息及费用支出 |
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上级专项 |
| 五、教育 |
| 五、资本性支出（基本建设） | 915.00 | ||||||||||||
其他收入 |
| 六、科学技术 |
| 六、资本性支出 |
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上年结余结转 |
| 七、文化体育与传媒 | 925.00 | 七、对企业补助（基本建设） |
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二、政府性基金 |
| 八、社会保障和就业 | 39.91 | 八、对企业补助 |
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三、财政专户管理资金 |
| 九、社会保障基金支出 |
| 九、对社会保障基金补助 |
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四、其他资金 |
| 十、医疗卫生 |
| 十、其他支出 |
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| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 2.74 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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收入合计 | 967.64 | 支出合计 | 967.64 | 支出合计 | 967.64 | ||||||||||||
表二、2018年预算收入总表 | |||||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||||||||
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
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| 968 | 968 |
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2070299 | 其他文物支出 | 925 | 925 |
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2080299 | 其他民政管理事务支出 | 40 | 40 |
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2210201 | 住房公积金 | 3 | 3 |
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2018年收支总表 |
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填报单位：兴县四八烈士纪念馆 |
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| 单位：元 |
收入 |
| 支出 | 支出 | ||||
项目 | 2018年预算 | 按支出项目类别 | 2018年预算 | 支出功能分类 | 2018年预算 | 支出经济分类 | 2018年预算 |
一、公共财政预算资金 | 9,676,428.39 | 一、基本支出 | 426,428.39 | 一、一般公共服务 |
| 一、工资福利支出 | 405,523.93 |
财政拨款 | 9,676,428.39 | 工资福利支出 | 405,523.93 | 二、外交 |
| 二、商品和服务支出 | 120,904.46 |
行政事业性收费资金 |
| 商品和服务支出 | 20,904.46 | 三、国防 |
| 三、对个人和家庭补助 |
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专项收入 |
| 对个人和家庭补助 |
| 四、公共安全 |
| 四、债务利息及费用支出 |
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上级专项 |
| 二、项目支出 | 9,250,000.00 | 五、教育 |
| 五、资本性支出（基本建设） |
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其他收入 |
| 专项业务类项目支出 | 100,000.00 | 六、科学技术 |
| 六、资本性支出 | 9,150,000.00 |
上年结余结转 |
| 民生类项目支出 |
| 七、文化体育与传媒 | 9,250,000.00 | 七、对企业补助（基本建设） |
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二、政府性基金 |
| 经济发展类项目支出 | 9,150,000.00 | 八、社会保障和就业 | 399,066.95 | 八、对企业补助 |
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三、财政专户管理资金 |
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| 九、社会保障基金支出 |
| 九、对社会保障基金补助 |
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四、其他资金 |
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| 十、医疗卫生 |
| 十、其他支出 |
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| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 |
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| 十七、金融监管等事务 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 | 27,361.44 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、国债还本付息支出 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十五、转移性支出 |
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收入合计 | 9,676,428.39 | 支出合计 | 9,676,428.39 | 支出合计 | 9,676,428.39 | 支出合计 | 9,676,428.39 |
表二：2018年支出总表 | |||
部门名称：兴县四八烈士纪念馆 |
| 单位：万元 | |
科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 967.64 | 42.64 | 925.00 |
文化体育与传媒支出 | 925.00 |
| 925.00 |
文物 | 925.00 |
| 925.00 |
其他文物支出 | 925.00 |
| 925.00 |
社会保障和就业支出 | 39.91 | 39.91 |
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民政管理事务 | 39.91 | 39.91 |
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其他民政管理事务支出 | 39.91 | 39.91 |
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住房保障支出 | 2.74 | 2.74 |
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住房改革支出 | 2.74 | 2.74 |
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住房公积金 | 2.74 | 2.74 |
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表三：2018年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
部门名称：兴县四八烈士纪念馆 | 单位：万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
基本支出 | 42.64 |
一、工资福利支出 | 40.55 |
基本工资 | 10.99 |
津贴补贴 | 2.57 |
奖金 | 0.92 |
绩效工资 | 8.33 |
住房公积金 | 2.74 |
社会保障缴费 | 40.55 |
其他工资福利支出 | 9.30 |
二、商品和服务支出 | 2.09 |
定员定额经费 | 1.20 |
公务接待费 | 0.02 |
公务用车运行维护费 | 0.00 |
取暖费 | 0.00 |
工会经费 | 0.07 |
福利费 | 0.80 |
培训费 | 0.00 |
会议费 | 0.00 |
公务交通补贴 | 0.00 |
其他商品服务支出 | 0.00 |
三、对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
离休费 | 0.00 |
抚恤金 | 0.00 |
生活补助 | 0.00 |
遗属补助 | 0.00 |
医疗费补助 | 0.00 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 |
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表四 ：2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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| 部门名称：兴县四八烈士纪念馆 | 单位：万元 |
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| 项 目 | 预算数 |
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| 合计 | 0.02 |
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| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
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| 2、公务接待费 | 0.02 |
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| 3、公务用车费 | 0 |
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| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 0 |
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| （2）公务用车购置费 | 0 |
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表五：2018年政府性基金支出预算表 |
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| 部门名称：兴县四八烈士纪念馆 | 单位：万元 |
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| 科 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| 合计 | ０ | ０ | ０ |
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表六
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政府采购预算表 | |||||||||||||||
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单位编码 | 单位名称 | 项 目 |
| 采购方式 | 规格要求 | 计量单位 | 数量 | |||||||||
采购项目 | 采购目录 | |||||||||||||||
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第三部分
兴县四八烈士纪念馆2018年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2018年收入预算967.64万元，其中：财政拨款967.64万元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。
2017年收入预算872.98万元，其中：财政拨款872.98万元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。
相比2017年增加了94.66万元，
主要用于在建工程兴县四八烈士纪念馆主馆和副馆的建设。
二、支出预算967.64万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出925.00万元，社会保障和就业支出39.91万元、住房保障支出2.74万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出40.55万元、商品和服务支出12.09万元、资本性支出915万元。
3. 政府采购项目支出0万元。
相比2017年增加了94.66万元，
主要用于在建工程兴县四八烈士纪念馆主馆和副馆的建设。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出967.64万元。
1．按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出925.00万元，社会保障和就业支出39.91万元、住房保障支出2.74万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出42.64 万元，包括人员支出40.55万元和商品服务支部门2.09万元等；项目支出925.00万元：四八纪念馆业务经费10.00万元、主副馆建设工程款900.00万元、四八烈士纪念馆绿化费15.00万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出40.55 万元、商品和服务支出2.09 万元、对个人和家庭的补助0.00万元。
4、本年度三公经费中公务接待费0.02万元，2017年预算中为0.03万元，两个年度预算基本持平。单位人员无变动情况所以持平。
四、国有资产占有使用情况：51,583,493.89元，其中固定资产10500元，包括：通用设备1件6400.00元、家具、用具、装具及动植物5件4100.00元
五、本单位无专项转移支付项目申报。
六、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。
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