第一部分

　　兴县林业局概况

　　一、主要职能

　　（一）负责全县林业建设和退耕还林、天然林保护、三北防护林等重点工程的规划、设计、工程管理、技术服务。

　　（二）对全县每年的植树造林工作任务进行安排、落实、检查验收，制定全县年度林业生产计划并进行总结，同时向上级林业主管部门反馈林业生产进度和重点工程进展情况。

　　（三）负责全县林业技术培训和林业实用技术的推广和试验、普及。并引进和培育新品种，进行林业科技活动。

　　（四）负责全县森林病虫害的预报、防治，并进行森林植物的检疫。

　　（五）负责全县的护林防火工作和林政管理工作。

　　（六）负责全县的林政执法，查处各种偷砍滥伐、毁林开垦滥牧等破坏林地、林木案件，保护森林资源。

　　（七）负责种苗生产、管理、种苗的检疫、检验工作。

　　二、2020年任务

　　在2020年我局将加快生态建设进度，充分发挥脱贫攻坚造林专业合作社的作用，全力抓好工程建设。在确保完成国家林业重点工程、退耕还林、三北防护林工程、天然林保护工程的基础上，重点抓好以下工作：

　　一是退耕还林12万亩；

　　二是吕梁山生态脆弱区造林5万亩；

　　三是三北防护林人工造林2.2万亩；

　　四是退化林修复0.5万亩；

　　五是封山育林0.5万亩；

　　六是经济林提质增效4.5万亩。

　　三、内设机构

　　机构及人员情况：

　　机构设置：

　　1、林业工作站

　　2、林业技术推广站

　　3、森林病虫害防治检疫站

　　4、交口木材检查站

　　5、康宁苗圃站

　　6、林木种苗服务中心

　　7、双双山造林作业点

　　8、兴县国有林场

　　9、种苗管理站

　　10、兴县公安局森林派出所

　　11、蔚汾河自然保护区管理中心

　　12、干果经济林办公室

　　13、林权管理服务中心

　　四、部门预算单位构成

　　本单位属一级预算单位，下属单位交口木材检查站、红枣办包括在内，不需要汇总。

　　五、人员情况

　　人员情况：我单位核定人员编制数80人，实有注册正式职工49人。核定人员行政编制20人，实有在职14人，行政人员10人，行政分流人员4人；全额事业编制60人，实有事业在职35人，离休2人。

　　红枣办：编制数3人，实有全额事业2人。

　　交口木材检查站：编制数10人,实有差额事业人员9人。

　　六、其他说明

　　1.车辆情况

　　公务车辆编制数2辆，实有2辆。越野车车牌号：晋JF6008；皮卡车车牌号：晋J6223。

　　2.房屋情况

　　我单位办公用房位于山西省兴县蔚汾镇水磨滩，办公用面积未超党政机关办公用房标准。

　　3.政府采购情况。

　　本年度无政府采购，上年度也无政府采购。

　　4.绩效管理情况

　　我单位每个股市有项目设定绩效目标管理。

　　七、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　第二部分

　　兴县林业局2020年部门预算安排情况说明

　　一、收入预算总体安排情况

　　2020年收入预算22239.020342万元，其中：财政拨款22239.020342万元,比上年的28285.32万元减少6046.299658万元，主要原因是工程项目减少。

　　二、支出预算总体安排情况

　　2020年支出预算22239.020342万元，比上年的28285.32万元减少6046.299658万元，主要原因是工程项目减少。

　　1．按支出功能分类，包括社会保障就业78.21万元、节能环保5950万元、农林水事16181.5务万元、住房保障支出29.31万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出623.435235万元，比上年的702.36万元相比减少78.924765万元，主要原因是部分人员退休；商品和服务支出132.007508万元与上年43.26万元相比增加88.747508万元，主要原因新增其他商品服务支出60万元、职工福利费增加28.747508万元；对个人和家庭的补助33.20528万元比上年的20.4万元增加了12.80528万元，主要原因是2020年的遗嘱、离休人员工资增加；项目支出21450.372319万元与上年27582.96万元相比减少6132.5877万元，主要原因是工程项目减少。

　　三、一般公共预算资金支出安排情况.

　　2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出22239.020342万元，比上年的28285.32万元减少6046.299658万元，主要原因是工程项目减少。。

　　1．按支出功能分类，包括其他行政事业单位离退休支出782145.21元、自然生态保护59500000元、  其他退耕还林支出120762900元，黄河一号旅游公路两侧生态绿化2000000元、行政运行（农业）161388.7元、行政运行（林业）2984749.63元、 行业业务管理5000000元、  森林资源管理7692300元、防火经费100000元、其他林业支出18476377.98元、一般行政管理事务3824799.05元、事业机构812430.77元、住房公积金293112.08元。

　　2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出788.65万元，包括工资福利支出623.44万元、商品和服务支出132.01万元、对个人和家庭的补助33.21万元；项目支出21450.372319万元，与上年27582.96万元相比减少6132.5877万元，主要原因是工程项目减少。

　　3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出623.435235万元，比上年的702.36万元相比减少78.924765万元，主要原因是部分人员退休；商品和服务支出132.007508万元与上年43.26万元相比增加88.747508万元，主要原因新增其他商品服务支出60万元、职工福利费增加28.747508万元；对个人和家庭的补助33.20528万元比上年的20.4万元增加了12.80528万元，主要原因是2020年的遗嘱、离休人员工资增加。

　　四、政府性基金安排情况

　　2020年预算政府性基金为0万元，与上年相比无变化。

　　五、“三公”经费预算安排支出情况

　　1、2020年预算“三公”经费预算安排数为4.2912万元，其中：公务用车运行维护费4万元，公务接待费0.2912万元。

　　2、2019年预算“三公”经费预算安排数为4.07万元，其中:

　　公务用车运行维护费4万元，公务接待费0.07万元。

　　3、比上年增减情况：2020年“三公”经费预算安排数比2019年增加0.2212万元。其中：公务接待费增加0.2212万元，原因是2019年事业人员公务接待费因公式错误未提；公务用车运行维护费无增减。

　　六：国有资产占有使用和收益情况

　　国有资产占有使用情况

　　2020年末国有资产占有使用情况如下：

　　资产总额6347.43万元，其中：

　　流动资产6347.43万元，

　　固定资产402.81万元，其中房屋196.12万元，车辆68.67万元，其他固定资产138.02万元。 

　　国有资产收益情况

　　国有资产收益情况为0万元。

　　七、机关运行经费

　　本年度安排41.2万元（包括定员定额经费15.12万元，公务接待费0.29万元，公务用车运行维护费4万元，工会经费7.33万元，福利费14.46万元，与上年的43.26相比减少了2.06万元，主要原因是2020年相比2019年定员定额经费有所减少。

　　附：兴县林业局2020年部门预算表