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时间：2019-03-27 10:20
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第一部分
部门概括
一、主要职能
1、为“兴县重点项目发展管理办公室”项目审批建设服务；
2、承担项目手续审批和资金争取上下衔接工作.
二、2019年主要工作任务
2019年我办重点项目的主要工作任务：一是大力招商引资，促进项目落地；二是储备项目，积极开展增补工作；三是突出手续办理，督促项目建设；四是突出重点工作，加强督促任务；五是突出宣传，营造良好的环境。
三、国有资产占有情况
资产合计195.75万元，其中流动资产192.90万元，固定资产2.85万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：2.43万元；③家具、用具、装具及动植物：0.42万元。
四、部门预算单位构成
兴县重点项目发展管理办公室部门由兴县重点项目发展管理办公室本级组成。
2019年纳入兴县重点项目发展管理办公室部门预算汇编范围的单位情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
兴县重点项目发展管理办公室 |
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2 |
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3 |
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4 |
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… |
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第二部分
兴县重点项目发展管理办公室2019年部门预算表
（按照财政局部门预算管理系统生成的报表数据进行公开，各部门核对与批复数据无误后公开）
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表一：2019年收支预算总表 |
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部门名称：兴县重点项目发展管理办公室 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
502.12 |
一、一般公共服务支出 |
50.65 |
一、工资福利支出 |
46.83 |
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|
财政拨款 |
|
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
3.82 |
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4.13 行政事业性收费资金 |
502.12 |
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
2.75 |
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|
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
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五、 科学技术支出 |
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五、转移性支出 |
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其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
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七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
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|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
448.72 |
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|
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
448.72 |
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十一、农林水支出 |
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十二、交通运输支出 |
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十三、资源勘探电力信息等支出 |
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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|
十六、援助其他地区支出 |
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|
十七、国土海洋气象等支出 |
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十八、住房保障支出 |
2.75 |
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|
十九、粮油物资储备支出 |
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|
二十、预备费 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
502.12 |
支出合计 |
502.12 |
支出合计 |
502.12 |
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表二：2019年一般公共预算资金支出预算表 |
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部门名称：兴县重点项目发展管理办公室 |
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单位：万元 |
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科 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
一般公共服务支出 |
502.12 |
53.40 |
448.72 |
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|
发展和改革事务 |
502.12 |
50.65 |
448.72 |
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|
行政运行（发展和改革事务） |
|
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|
农林水支出 |
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扶贫 |
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农村基础设施建设 |
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|
住房保障支出 |
2.75 |
2.75 |
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|
住房改革支出 |
2.75 |
2.75 |
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|
住房公积金 |
2.75 |
2.75 |
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表三：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 |
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部门名称：兴县重点项目发展管理办公室 |
单位：万元 |
|
项目类别/项目名称/经济名称 |
预算数 |
|
一般公共服务支出 |
53.40 |
|
发展和改革事务 |
53.40 |
|
行政运行（发展和改革事务） |
53.40 |
|
一、工资福利支出 |
46.83 |
|
基本工资 |
18.57 |
|
津贴 |
3.84 |
|
奖金 |
1.55 |
|
绩效工资 |
12.47 |
|
社会保障缴费 |
9.20 |
|
其他工资福利 |
1.20 |
|
二、商品服务支出 |
3.82 |
|
定员定额经费 |
2.60 |
|
公务接待费 |
0.02 |
|
交通费 |
|
|
工会经费 |
1.20 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
2.75 |
|
住房公积金 |
2.75 |
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遗属补助 |
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离退休福利费 |
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表四 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 |
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部门名称：：兴县重点项目发展管理办公室 |
单位：万元 |
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项 目 |
预算数 |
|
合计 |
0.02 |
|
1、因公出国（境）费用 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.02 |
|
3、公务用车费 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
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表六：2019年政府采购预算表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
采购项目 |
组织形式 |
采购目录 |
采购方式 |
规格要求 |
单价 |
数量 |
总计 |
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|
合计 |
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1.8 |
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兴县重点项目发展管理办公室
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办公用品
|
政府集中采购
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文印设备 |
集中采购 |
打印机 |
0.4 |
1 |
0.4 |
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计算机 |
集中采购 |
电脑 |
0.7 |
2 |
1.4 |
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表七： 2019年财政拨款收支预算总表
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部门名称：兴县重点项目发展管理办公室 |
单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
|
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|
项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
经济分类 |
预算数 |
|
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|
一、一般公共预算资金（小计） |
502.12 |
一、一般公共服务支出 |
50.65 |
一、工资福利支出 |
46.83 |
|
||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
502.12 |
二、国防支出 |
|
二、商品和服务支出 |
3.82 |
|
||||||||||||||||||
|
行政事业性收费资金 |
|
三、公共安全支出 |
|
三、对个人和家庭的补助 |
2.75 |
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|
专项资金 |
|
四、教育支出 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
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|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
五、 科学技术支出 |
|
五、转移性支出 |
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|
其他收入 |
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六、文化体育与传媒支出 |
|
六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 |
|
七、社会保障和就业支出 |
|
七、基本建设支出 |
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|
三、财政专户管理的事业资金 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
|
八、其他资本性支出 |
448.72 |
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|
四、其他资金 |
|
九、节能环保支出 |
|
九、其他支出 |
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十、城乡社区支出 |
448.72 |
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十一、农林水支出 |
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|
|
十二、交通运输支出 |
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|
|
十三、资源勘探电力信息等支出 |
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|
|
十四、商业服务业等支出 |
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|
|
十五、金融支出 |
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|
|
十六、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十七、国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
|
|
十八、住房保障支出 |
2.75 |
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|
|
十九、粮油物资储备支出 |
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|
|
二十、预备费 |
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|
|
二十一、国债还本付息支出 |
|
|
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|
|
二十二、其他支出 |
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|
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|
|
|
二十三、转移性支出 |
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收入合计 |
502.12 |
支出合计 |
502.12 |
支出合计 |
502.12 |
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表八：2019年收入预算总表
部门名称：兴县重点项目发展管理办公室 单位：万元
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单位代码 |
单位名称 |
总计 |
公共财政预算资金 |
政府性基金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
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公共财政拨款（小计） |
财政拨款 |
行政性收费资金 |
专项收入安排的支出 |
上级专项 |
其他收入 |
上年结余结转 |
小计 |
政府性基金收入 |
政府性基金上年结转 |
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|
小计 |
上年结转专项 |
上年结转其他 |
上年结余 |
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** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
502.12 |
502.12 |
502.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
002001 |
兴县重点项目发展管理办公室 |
502.12 |
502.12 |
502.12 |
|
|
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|
|
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表九：2019年支出预算总表
部门名称：兴县重点项目发展管理办公室 单位：万元
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
专项业务 |
民生项目 |
经济发展 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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合计 |
502.12 |
53.40 |
48.63 |
3.82 |
2.75 |
448.72 |
|
448.72 |
|
|
|
|
|
|
502.12 |
53.40 |
48.63 |
3.82 |
2.75 |
448.72 |
|
448.72 |
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第三部分
兴县重点项目发展管理办公室2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算502.12万元，其中：财政拨款502.12万元。与上年（2018年收入预算563.81万元）相比减少了61.69万元主要原因为2019年项目未增加。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算502.12万元。与上年（2018年支出预算563.81万元）相比减少了61.69万元。主要原因为2019年项目未增加。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出53.40万元，专项支出448.72万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出48.63万元、商品和服务支出支出3.82万元、对个人和家庭的补助支出2.75万元。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出502.12万元。
1．按支出功能分类，一般公共服务支出50.65万元、住房保障支出2.75万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出53.40万元；项目支出448.72万元。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括基本工资支出18.57万元、津贴补贴支出3.84万元、绩效工资支出12.47万元、社会保障缴费支出9.20万元、其他工资福利支出1.20万元、奖金1.55万元、定额定员经费2.6万元、公务接待费0.02万元、工会经费1.2万元、住房公积金支出2.75万元、遗属补助0.00万元、离退休福利费0.00万元。
四、三公经费的安排情况
2019年预算资金安排0.02万元，公务接待费是0.02万元. 与2018年相比无变化。
六、其他情况
1、机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算53.40万元（其中：定额经费2.6万元，公务接待费0.02万元，住房保障支出2.75万元其他工资福利支出48.03万元。
2、绩效管理情况
本单位无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。
三、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
