兴县经济技术开发区管理委员会2022年部门

预算公开情况

第一部分

兴县经济技术开发区管理委员会部门概况

一、单位主要职能

1．负责制定开发区开发建设相关管理规定；

2．负责编制开发区产业发展规划、总体规划和土地利用总体规划，办理开发区建设用地审批手续；

3．负责开发区招商引资工作，按规定权限和程序审批入驻开发区的投资项目；

4．负责区内基础设施的建设和管理；

5．协调落实国家、省、市有关优惠政策；

6．监督、协调有关单位在开发区的派出机构和分支机构工作；

7．承办县政府交办的其他事项。

二、2022年工作计划

2022年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，认真落实中央和省委市委各项决策部署，坚持稳中求快、稳中求进，围绕打造全国最具竞争力的千亿级铝镁新材料产业园区总目标，进一步延伸产业链条，着力打造开发区建设升级版，助推县域经济社会高质量发展。

（一）持续加强党建工作。进一步加强学习，提升干部理论素养，严格执行“三会一课”制度，规范党内政治生活；建立健全制度，强化党员干部日常管理；严格落实“一岗双责”，加强党风廉政教育，发挥党建引领作用，凝聚开发区干事创业合力。

（二）突出产业链纵向延伸和横向拓展。积极拓展产业链中下游空间，推动金沙江未来新能源科技集团有限公司的兴县铝合金新材料产业园节能降耗技改项目、易事特集团股份有限公司10万吨新能源高端工业铝基新材料及深加工项目、山西新时代汇通天下航空科技有限公司兴县国际通航产业园项目、香港微硬金融兴县镁铝产业园项目、臣功固废二期项目的建设投运，进一步延伸产业链，有序推进铝镁产业集聚集群发展。

（三）继续加大招商引资力度。采取多形式、多渠道进行招商。围绕煤电铝镁材一体化产业链，重点引进外资企业和高新技术企业，储备建设一批高端铝加工、高技术含量、高附加值项目，推动开发区实现高质量发展；同步抓好现代物流运输、配套服务业等三产项目的招商引资，为入区企业提供优质、便捷的生产生活服务。同时，兑现好入区企业在资源配置、资金安排、土地出让等方面的优惠政策，吸引更多企业入驻开发区，更多更好的项目落户开发区。

（四）深入推进“承诺制＋标准地＋承诺制”改革工作。

进一步完善“承诺书”有关内容，明确申请人作出承诺的时限和法律效力以及未兑现承诺的法律后果，制定出切实可行的标准化承诺书。针对企业作出的书面承诺事项，开发区行政审批局及时组织有关部门进行联审，通过后完成承诺事项审批。建立信用监管台账，监管部门适时对企业履行承诺情况进行督促检查，对未按要求履行承诺的，依法撤销行政审批决定并追究承诺人的相应责任。

积极构建“标准地”区域评估工作体系、“标准地”出让指标体系、“标准地”全过程监管体系，稳步推进“标准地”改革工作。进一步完善细化“标准地”出让制度，优化“标准地”出让流程。健全“标准地”招商、出让、履约、跟踪督查机制，让土地“带着标准”出让，让项目“寻着标准”落地，引导企业集约利用土地，提高“标准地”出让效率，确保企业拿地即可开工。

进一步细化“一流程　、三清单、双领办双代办”的“全代办”工作制度，优化“全代办”工作流程。加大开展“全代办”服务的宣传力度，解决好企业对政策不熟悉、流程不了解、办事跑路多的难题，提升入区企业对开展“全代办”服务的知悉率和满意度。完善领办代办服务内容，切实解决好项目单位提出的合理服务需求，真正做到政府为企业“跑腿”。

（五）全力推进创新平台建设。

进一步加大科技研发和创新平台建设，提高开发区铝镁新材料及新技术竞争力，继续加强与太原理工大学的全面合作，建设好太原理工大学兴县铝镁新材料研究院，同时加快推进兴县经济技术开发区元泰高导材料研究院的建设工作。积极推进开发区双创中心建设，依托兴县铝镁新材料研究院、元泰高导新材料研究院以及其他研究院所较强的理工科技术专业、校友资源、高素质人才和科研成果，为院士工作站、博士后工作站的筹建给予科技、人才支撑。

三、单位机构设置和人员情况

兴县经济技术开发区管理委员会为正处级事业单位，下设人力资源部、行政审批局、环保安全监管部、财政运行管理部、建设规划和经济发展部及党政综合办公室。

2022年编制数为45，实有人员43人。

四、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

第二部分 

兴县经济技术开发区管理委员会2022年部门预算安排情况说明

一、收入预算总体安排情况 

2022年收入预算23241.54万元，其中：财政拨款23241.54万元。与上年（2020年9742.35万元）相比增加了138.56％。主要原因为本年为了促进开发区高质量发展，年初预算安排开发区建设发展专项资金22000万元支出开发区发展。

二、支出预算总体安排情况 

2022年支出预算23241.53万元。与上年（2021年支出预算9742.35万元）　相比增加了138.56％。主要原因为本年为了促进开发区高质量发展，年初预算安排开发区建设发展专项资金22000万元支持开发区发展，项目资金安排增加，对应支出预算增加。

三、 支出分类情况

1．按支出功能分类共23241.53万元，与上年（2021年9742.35万元）相比增加了138.56％，主要原因为本年为了促进开发区高质量发展，年初预算安排开发区建设发展专项资金22000万元支持开发区发展，项目资金安排增加，对应支出预算增加。同时根据开发区考核标准，人员绩效执行5倍绩效奖励，对应人员支出增加。具体科目2010499他发展和改革事务支出19445.54万元，2120899其他国有土地所有权出让收入安排的支出3796万元。

2．按支出经济分类共23241.53万元，与上年（2021年9742.35万元）相比增加了138.56％，主要原因为本年为了促进开发区高质量发展，年初预算安排开发区建设发展专项资金22000万元支持开发区发展，项目资金安排增加，对应支出预算增加。同时根据开发区考核标准，人员绩效执行5倍绩效奖励，对应人员支出增加。包括工资福利支出408.98万元、商品和服务支出50.33万元、资本性支出22782.23万元。

四、一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出19445.54万元，与上年（2021年6417.51万元）相比增加了203.01％，主要原因为本年为了促进开发区高质量发展，年初预算安排开发区建设发展专项资金22000万元支持开发区发展，同时根据本年开发区考核标准，人员绩效执行5倍绩效奖励。

1．按支出功能分类，2010499他发展和改革事务支出19445.54万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中：基本支出459.31万元，包括人员支出408.98万元、商品和服务支出50.33万元。项目支出18986.23万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出459.31万元、商品和服务支出50.33万元。

五、“三公”经费支出预算情况说明

2022年度，“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，与2021年7万元相比增加了78.57％。其中：因公出国（境）费预算0万元，与2021年相比无变化；公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算12.5万元，与2021年相比增加了78.57％，原因为实有编制公务车辆增加；公务接待费预算0万元，与2021年相比无变化。

六、政府性基金预算情况

2022年政府性基金收入预算为3796万元，与2021年（3324.84万元）相比，增加了14.17％。政府性基金支出预算为3396万元，为开发区建设发展项目资金。

七、其他情况

1、政府采购情况

2022年政府采购财政拨款预算0万元。

2、国有资产占用情况

我单位保有公务用车5辆，车辆原值75.49万元。

4、绩效管理情况

本年预算项目资金开发区建设发展专项资金22000万元，按照项目绩效管理要求严格设定项目绩效目标，在项目执行中，严格执行设定计划，争取达到预期目标。

名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5．政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

开发区2022部门预算公开表.xls