根据《关于开展2020年度中央专项彩票公益金绩效自评工作的通知》（晋开发办（计）字〔2021〕6号）安排，结合我县实际，现将2020年下达我县中央专项彩票公益金绩效自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

项目投入中央专项彩票公益金1000万元，围绕易地扶贫搬迁后续扶持，在柳叶沟移民安置点建设食用菌扶贫产业园区一个。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.资金执行情况分析

已使用1000万元发展产业，占计划使用资金100%。用于柳叶沟移民安置点食用菌扶贫产业园区项目工程建设和设备购置。

2.资金管理情况分析

2020年上级下达我县中央专项彩票公益1000万元，按照中央专项彩票公益金使用管理有关规定，我县全部统筹使用，强化项目资金绩效管理，切实增强资金使用单位的支出责任和效率意识，组织相关单位开展绩效自评工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

柳叶沟移民安置点食用菌扶贫产业园区项目工程建设和设备购置已完成，竣工率100%。

（三）绩效目标完成情况分析（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1．产出指标完成情况分析

（1）时效指标

截至2020年11月6日，项目已竣工，竣工率100%。提前下达中央专项彩票公益金已使用1000万元，资金使用率达到100%。

（2）质量指标

项目实施全部按照计划完成，形成从制菌-作棒-栽培（出菇）-分选-烘干-冷藏-销售“一条龙”的产业格局。项目建设内容达到年初设定的指标值。项目建设贫困户知晓度98%，达到年初设定的指标值。

（3）数量指标

该园区项目建设内容包括工程建设和设备购置。工程建设：（1）主体工程：包括建设冬菇养菌棚30个，夏菇养菌棚4个，冬夏出菇棚9个、菌架（5130米）；（2）辅助工程：包括分选车间、制棒车间；（3）公用工程：包括锅炉房、蓄水池、消防蓄水池1座、配电室、管理管理用房；（4）服务性工程：包括办公楼、宿舍、门房、厕所2座；（5）总图工程：包括场地平整、道路硬化、室外硬化、室内硬化、排水沟、护土墙、围栏、围墙、大门、此外还有给水、室外雨水、室外污水、室外电汽、涂料、绿化等工程。设备购置：本项目新增各类设备共86台（套、辆、个、批），其中生产设备43台（套、个），包括菌棒制棒设备18台（套）、电烘干机5台、微喷设备1套、出菇框1批（3000个）；公用设备37台（套、盏），包括环保锅炉4套、太阳能路灯30个、园区监控1套、生活锅炉1台、无塔送水设备1台；生产专用车辆6辆，其中冷链运输车1辆，三轮车5辆。

2．效益指标完成情况分析

项目正常年销售收入710.40万元，项目正常年份利润总额144.96万元，净利润144.96万元，提取法定盈余公积金21.74万元，可供分配的利润123.21万元。未分配利润123.21万元，息税前利润144.96万元。投资利润率15.79%，投资利税率为15.79%。财务内部收益率所得税后18.55%，均大于行业基准收益率8%；财务净现值（Ic=8%）所得税后641.45万元，均大于零；投资回收期所得税后6.21年。

项目实施有助于搬迁户就业，巩固扶贫成果。项目可新增固定就业人员76人（全部为扶贫搬迁户），可惠及带动项目区附近村3127贫困人口增收，转移农村部分剩余劳动力。项目完成后，可产业化生产食用菌，满足市民的菜篮子需求，改变项目区食用菌产量不足、依靠外地供货的局面。项目实施通过产业关联作用，还可带动包装、运输、加工等行业的发展，有利于地方经济发展，为发展地方经济做出贡献。可见，项目社会效益显着。项目完成后，可产业化生产食用菌，满足市民的菜蓝子需求，改变项目区食用菌产量不足、依靠外地供货的局面。

3．满意度指标完成情况分析

服务对象满意度达98分，达到年初设定的指标值。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年，全县中央专项彩票公益金资金绩效指标总体完成较好，个别绩效指标与年初设定的目标出现偏离。

下一步改进措施：在项目实施和运营过程中，深化和规范项目管理，全面推进和强化项目管理责任制；加强财务管理，按照相关财务制度执行；强化技术培训，确保项目高质量运营。。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在日后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平和管理水平；三是在绩效自评结果的运用中，还应积极探索建立绩效自评结果的警示制度，对绩效自评中发现的工作疏漏、损失浪费等现象进行警示和相应处罚。

我县将《兴县2020年度中央专项彩票公益金绩效自评报告》发布到县政府网站，向社会公开，明确“12317”扶贫监督举报电话，接受群众监督。