兴县发展和改革局

2022年部门预算公开说明

一、单位概况

（一）主要职能

1.宣传国家、省、市、县有关发展改革的法律、法规和政策；

2.监测全县宏观经济运行和社会发展态势，对经济运行预测预警和信息引导，研究分析提出相关的意见建议，为全县的经济发展提供决策支持；

3.开展产业发展现状、区域产业规划布局、产业结构调整等课题的研究，提出促进产业转型升级发展的措施，为全县创新发展、培育经济发展新动能、构建现代产业体系提出相关政策建议；

4.开展国家重大区域发展战略在我县推进服务工作和发展改革的对外合作工作，建立特邀研究团队机制，提出我县经济发展方面对外交流合作相关建议；

5.完成县委、县政府及县发展和改革局交办的其他任务。

（二）单位人员情况

领导情况：局长一人，副局长一人。

我局共有干部职工27人，其中公务员7人，事业人员20人。

    基层预算单位构成

兴县发展和改革局为一级预算单位，执行行政单位会计制度，无基层预算单位。

二、部门预算情况

（一）收入预算情况

2022年收入预算6075.54万元，比2021年增加5746万元,增加的主要原因是2022年项目预算增加。其中：财政拨款6075.54万元，政府性基金0万元。

（二）预算支出情况

1、2022年基本支出382.08万元，比2021年增加72.54万元，增加的主要原因是本年工资福利支出增加60.97万元，商品和服务支出增加0.92万元，对个人和家庭的补助增加10.65万元。

2、2022年项目支出5693.46万元，比2021年减增加5565.48万元，增加的主要原因是2022年有煤炭储备5000万元。

3、“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算2.5万元，与2021年相比无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。

（三）政府性基金预算情况

1、政府性基金收入预算情况

我单位无政府性基金收入预算。

2、政府性基金支出预算情况

我单位无政府性基金支出预算。

（四）机关运行经费情况

我单位2022年机关运行经费财政拨款预算31.93万元,（办公费29.43万元，公务用车运行维护费2.5万元），比2021年预算增加0.92万元。增加的主要原因是本年办公费支出增加。

（五）政府采购情况

2021年我单位无政府采购。

（六）国有资产占有使用情况

资产合计36.94万元，其中流动资产25.51万元，固定资产11.43万元（包括通用设备6.77万元，家具、用具、装具及动植物4.66万元。）

（七）其他说明

1、车辆情况

我单位预算编制汽车1辆，现有发改局用车1辆。车型丰田，车牌号晋J2X078.

2、房屋情况

我单位办公用房位于兴县人民政府五楼，办公用房面积未超党政机关办公用房标准。

    三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

兴县发展和改革局部门预算公开表.xls