时间：2019-03-25 16:40
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兴县交通运输局
2019年部门预算公开情况
第一部分
部门概况
（一）主要职能
1、贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2、根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4、承担水上交通安全监管责任。负责船员管理相关工作。
5、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对管辖范围内交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。
6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市和县重点物资和紧急客货运输，负责全县农村公路路网运行监测和协调。组协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
7、承担县政府公布的有关行政审批事项。
8、承办县委县政府交办的其他事项。
（二）2019年主要工作任务是：
1、加大交通基础设施建设力度。
2、提升交通运输服务水平，进一步提升公路、水路运输
力。
3、建立完善公路养护长效机制，全力将养护线路建设成为“四好”公路。
4、加强交通运输市场的规范管理，强化运输市场监管手段。
5、完善交通安全应急管理机制，加大交通安全监管力度。
（三）机构设置：兴县治超办是兴县人民政府主管非法超限超载车辆的职能部门。共设置职能部门4个，包括总合办公室、流动治超大队、西洼超限检测站、木崖头超限检测站。
（四）人员构成：局机关内设10个职能股室，分别为：1、综合办公室2、交通战备办公室3、道路机械工程处兴县工程队4、安全站5、公路工程质量监督站6、交通路政大队7、地方海事处8、道路运输管理所9、农村公路养护管理所10、出租车客运管理办公室。
人员构成：领导班子现有成员4名：局长1名、常务副局长2名、总会计师1名。
全局机关现有干部职工94人，其中：公务员9名，事业人员17名，自收自支人员69人。
（五）部门预算单位构成
本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。
（六）政府性基金预算情况
1.政府性基金收入预算情况
政府性基金收入预算1000万元。
2. 政府性基金支出预算情况
政府性基金支出预算1000万元。
（七）机关运行经费情况
我单位2019年机关运行经费财政拨款预算34.94万元,比2018年预算的30.41万元增加了4.53万元，增加了12%，增加的主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加。其中，定额定员经费3.9万元，公务接待费0.078万元，工会经费3.3万元，福利费14.27万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴9.39万元。
(八)政府采购情况
2019年交通局政府采购预算总额3.5万元，比2018年增加3.5万元。因为电脑、打印机已到报废期限，不能正常使用，需要新购。
（九）其他说明
1.车辆情况
我单位决算编制汽车2辆，实有2辆，具体包括：一般公务用车2辆，晋JNX369，晋JWF989。
2.房屋情况
我单位办公用房位于城关西大街23号，办公用面积未超党政机关办公用房标准。
3.绩效管理情况
我单位“四好农村路”建设项目设定绩效管理。
4.国有资产占用情况
2018年末，我单位固定资产合计为325.46万元。其中房屋构筑物230万元；其他固定资产95.46万元。
（十）名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分：
预算情况表
2019年部门预算表
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表一：2019年收支预算总表 | |||||||||
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| 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 | 经济分类 | 预算数 | ||||
一、一般公共预算资金（小计） | 9813.71 | 一、一般公共服务支出 |
| 一、工资福利支出 | 249.06 | ||||
财政拨款 | 8813.71 | 二、国防支出 |
| 二、商品和服务支出 | 34.95 | ||||
行政事业性收费资金 |
| 三、公共安全支出 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 3.74 | ||||
专项资金 |
| 四、教育支出 |
| 四、对企事业单位的补贴 |
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国有资源（资产）有偿使用收入 |
| 五、 科学技术支出 |
| 五、转移性支出 |
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其他收入 |
| 六、文化体育与传媒支出 |
| 六、债务利息支出 |
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二、政府性基金 | 1000 | 七、社会保障和就业支出 |
| 七、基本建设支出 | 9525.96 | ||||
三、财政专户管理的事业资金 |
| 八、医疗卫生与计划生育支出 |
| 八、其他资本性支出 |
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四、其他资金 |
| 九、节能环保支出 |
| 九、其他支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 | 9813.71 |
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| 十三、资源勘探电力信息等支出 |
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| 十四、商业服务业等支出 |
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| 十五、金融支出 |
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| 十六、援助其他地区支出 |
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| 十七、国土海洋气象等支出 |
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| 十八、住房保障支出 |
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| 十九、粮油物资储备支出 |
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| 二十、预备费 |
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| 二十一、国债还本付息支出 |
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| ||||
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| 二十二、其他支出 |
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| 二十三、转移性支出 |
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收入合计 | 9813.71 | 支出合计 | 9813.71 | 支出合计 | 9813.71 | ||||
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表二、2019年预算收入总表 | |||||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 纳入财政专户管理的事业收入 | 单位实有资金户结余金额 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 1000 |
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08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1000 |
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01 | 征地和拆迁补偿支出 |
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| 1000 |
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214 | 交通运输支出 | 8800.51 |
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01 | 公路水路运输 | 7824.51 |
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01 | 行政运行 |
| 595.31 |
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04 | 公路建设 |
| 5000 |
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06 | 公路养护 |
| 469.98 |
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12 | 公路运输管理 |
| 243.9 |
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99 | 其他公路水路运输支出 |
| 1515.32 |
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06 | 车辆购置税支出 | 976 |
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02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 |
| 976 |
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221 | 住房保障支出 | 13.20 |
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02 | 住房改革支出 | 13.20 |
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01 | 住房公积金 |
| 13.20 |
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| 合计 | 9813.71 | 9813.71 |
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表三、2019年预算支出总表 | ||||
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| 单位：万元 |
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1000 |
| 1000 |
08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1000 |
| 1000 |
01 | 征地和拆迁补偿支出 | 1000 |
| 1000 |
214 | 交通运输支出 | 8800.51 | 274.55 | 8525.96 |
01 | 公路水路运输 | 7824.51 | 274.55 | 7549.96 |
01 | 行政运行 | 595.31 | 270.81 | 324.5 |
04 | 公路建设 | 5000 |
| 5000 |
06 | 公路养护 | 469.98 |
| 469.98 |
12 | 公路运输管理 | 243.9 |
| 243.9 |
99 | 其他公路水路运输支出 | 1515.32 | 3.74 | 1511.58 |
06 | 车辆购置税支出 | 976 |
| 976 |
02 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 976 |
| 976 |
221 | 住房保障支出 | 13.20 |
|
|
02 | 住房改革支出 | 13.20 |
|
|
01 | 住房公积金 |
| 13.20 |
|
| 合计 | 9813.71 | 287.75 | 9525.96 |
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表四：2019年财政拨款收支总表 | |||||
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| 单位：万元 | |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 功能科目（类） | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||
一、一般公共预算 | 8813.71 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算 | 1000 | 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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| 四、公共安全支出 |
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| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生与计划生育支出 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 | 9813.71 | 8813.71 | 1000 |
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| 十五、资源勘探信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、国土海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、其他支出 |
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| 二十七、债务付息支出 |
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本年收入合计 | 9813.71 | 本年支出合计 | 9813.71 | 8813.71 | 1000 |
表五：2019年政府性基金预算收支预算表
科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
212城乡社区支出 | 1000 |
| 1000 |
08国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1000 |
| 1000 |
01征地和拆迁补偿支出 | 1000 |
| 1000 |
表六：2019年一般公共预算资金支出预算表 | ||||
部门名称： |
| 单位：万元 | ||
功能科目（类款项） | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
214交通运输支出 | 8800.51 | 274.55 | 8525.96 |
|
01公路水路运输 | 7824.51 | 274.55 | 7549.96 |
|
01行政运行 | 595.31 | 270.81 | 324.5 |
|
04 公路建设 | 5000 |
| 5000 |
|
06 公路养护 | 469.98 |
| 469.98 |
|
12公路运输管理 | 243.9 |
| 243.9 |
|
99其他公路水路运输支出 | 1515.32 | 3.74 | 1511.58 |
|
06车辆购置税支出 | 976 |
| 976 |
|
02车辆购置税用于农村公路建设支出 | 976 |
| 976 |
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221住房保障支出 | 13.20 | 13.2 |
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02住房改革支出 | 13.20 | 13.2 |
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01住房公积金 | 13.20 | 13.2 |
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表七：2019年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表 | |
部门名称： | 单位：万元 |
项目类别/项目名称/经济名称 | 预算数 |
类301工资福利支出 | 249.06 |
类302商品和服务支出 | 34.94 |
类303对个人和家庭的补助 | 3.75 |
表八 ：2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算表 | |
部门名称： | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
合计 | 0 |
1、因公出国（境）费用 | 0 |
2、公务接待费 | 0.078 |
3、公务用车费 | 4 |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 4 |
（2）公务用车购置费 | 0 |
第三部分
2019年部门预算安排情况说明
一、收入预算总体安排情况
2019年收入预算9873.15万元，比2018年的9645.20万元增加了227.95万元，增加部分为四好农村路项目建设资金。其中：一般公共预算财政拨款8873.15万元，政府性基金预算拨款1000万元。
二、支出预算总体安排情况
2019年支出预算9873.15万元。
1．按支出功能分类，为交通运输支出9873.15万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出支出249.06万元、商品和服务支出34.94万元、对个人和家庭的补助3.75万元、其他资本性支出9525.96万元。
3.2019年支出预算比2018年的9645.2万元增加227.95万元，增加部分为四好农村路建设项目。
三、一般公共预算资金支出安排情况
2019年部门预算中，一般公共预算资金安排支出8873.15万元。
1．按支出功能分类，为交通运输支出8873.15万元。比上年减少772.15万元。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出287.75万元，包括人员支出等；比上年的538.20万元减少250.45万元，主要原因是，根据有关部门要求，交通局的支出中自收自支人员的工资福利支出列入项目支出，不在基本支出内列支。这使本年和以往年度的最大区别。
项目支出8825.96万元,包括四好农村路建设项目，在项目支出中安排的自收自支人员工资、医疗保险支出、西客站建设项目、河肖线至南山电视台项目等。与上年相比全部增加，原因同上。
一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出支出249.06万元减少258.73万元，主要原因是自收自支人员工资列入项目支出中;商品和服务支出34.94万元比去年增加了12%，增加的主要原因是基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，本年度福利费计提比例增加。
3. 本年的“三公”经费4.078万元，其中公务接待费0.078万元，公务用车费4万元，出国出境费用04.机关运行经费本年度安排8万元，比2017年的7.15万元增加0，与上年无变化。
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