一、兴县城市管理行政综合执法大队概况

（一）主要职能

主要职能及2018年任务

1、贯彻实施国家及本县有关城市管理方面的法律、法规及规章，治理和维护城市管理秩序。

2、组织起草本县有关城市管理综合行政执法方面的地方性法规、规章草案，研究提出完善本县城市管理综合行政执法体制的意见和措施。

  3、负责本县城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作。

4、负责本县城管执法队伍的监督和考核工作。

 5、负责本县市政设施、城市公用、城市节水和停车场管理中的专业性行政执法工作；负责城管监察队伍行政执法中跨区域和领导交办的重大案件的查处工作。

6、负责本县城管监察行政执法系统的组织建设、作风建设、队伍建设以及廉政勤政建设工作。

7、承办县政府交办的其它事项。

（二）、部门预算单位构成

本单位包括兴县城市管理行政综合执法大队本级。

（三）机构设置情况

我单位共有办公室、财务室、督查室和八个中队等十一个内设机构。共有领导3名，其中大队长1名、副大队长2名。

二、收入支预算总体安排情况

（一）、2018年收入预算1437.46万元，其中：财政拨款1437.46万元，无政府性基金，无国有资源（资产）使用有偿收入。2017年收入预算为866.63元，2018年相较2017年增加较大，原因在于增加高速东口原家坪LED、广场用黄河酒店广告牌匾、城乡环境卫生整治百日攻坚专项活动及停车场建设费等。

（二）、支出预算总体安排情况

2018年支出预算1437.46万元。

1．按支出功能分类，包括城乡社区支出1437.46万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出556.90万元、商品和服务支出279.84万元、资本性支出570.72万元，其他支出30万元。

3．支出预算较上年增加，原因同预算收入情况。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1437.46万元。

1．按支出功能分类，包括城乡社区支出1437.46万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出763.74万元，包括人员支出556.89万元和商品服务支部门206.84万元等；项目支出673.72万元,包括恒泰市场2017年度租赁费10.00万元、高速东口原家坪LED、广场用黄河酒店攀于柱广告牌匾学习教育经费352.00万元、城乡环境卫生整治百日攻坚专项活动及停车场建设经费143.72万元、春夏季环境秩序整治费用65.00万元、市场管理、卫生保洁及清除违章建筑方面的费用30.00万元、租赁费和小广告市场化运作费73.00万元。

3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出556.89万元、商品和服务支出206.84万元、对个人和家庭的补助0.00万元。

（四）、三公经费预算和上年相同，未安排招待费、交通费、交通工具购置费等。

（五）、政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收入支出预算。

（六）政府采购项目支出0万元。

（七）、机关运行经费情况

我单位2018年机关运行经费财政拨款135522元，其中办公费：112052元、水费：5010元、电费3060元、打印费13000元、差旅费2400元、。

四、国有资产占有使用情况：国有资产占用情况国有资产占有使用情况共计国有资产占有使用情况：2,574,280.72元，其中流动资产1,778,172.72元、固定资产796108元，包括：通用设备8件60万元、家具、用具、装具及动植物65件196108元。

五、本单位无预算绩效项目支出。

六、本单位无专项转移支付项目申报。

七、预算公开管理文件为兴财预【2018】414号文件。

八、其他情况说明：我单位车辆包括6辆执法执勤车辆。办公用房未超党政府机关办公用房标准。我单位无项目设定绩效目标管理。

九、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：兴县城市管理行政综合执法大队2018年部门预算表.xls