兴县重点项目发展管理办公室2017年决算公开情况

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兴县重点项目发展管理办公室2017年决算公开情况

时间：2018-12-31 10:59 大中小

一、部门概况

（一）部门主要职责

1、为“兴县重点项目发展管理办公室”项目审批建设服务；

2、承担项目手续审批和资金争取上下级衔接工作。

（二）2017年主要工作任务

围绕县委、县政府及上级主管部门工作，主抓项目建设进度、突出解决项目建设的困难和问题，重点项目建设进展顺利。

（三）部门决算单位构成

兴县重点项目发展管理办公室部门是由兴县重点项目发展管理办公室本级组成。

二、2017年收支决算情况

2017年兴县重点项目管理办公室部门决算中，年初财政拨款结转和结余5.027万元，本年财政拨款收入320.833176万元，本年财政拨款支出298.334497万元，年末财政拨款结转和结余27.525679万元。

（一）收入决算

2017年收入决算800.587928万元，与上年（2016年收入决算53.970818万元）相比增加了746.61711万元，主要变化原因为：人员增多和项目收入增加，相应收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入320.833176万元，政府性基金预算财政拨款收入为0万元、其他收入为479.754752万元。

（二）支出决算

2017年公共决算支出为640.527588万元，与上年（2016年支出决算52.542818万元）相比增加了587.98477万元，主要变化原因为：人员增加、项目增加，相对支出增加。其中：一般公共预算财政支出298.334497万元、住房保障支出为2.301万元、政府性基金预算支出为0万元、其他资金支出为339.892091万元。

2017年一般公开预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出573344.97万元，包括：工资福利支出42.4251.76万元、商品和服务支出10.421321万元、对个人和家庭补助4.317万元、其他资本性支出0.171万元。

2、项目支出241万元，包括：商品和服务支出41万元、其他资本性支出200万元。

（三）“三公”经费决算

2017年度一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算0万元。与上年（2016年决算0万元）相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元、公费用车购置及运行维护费0万元，公务接待费用0万元。

(四）其他情况

1. 机关运行经费

2017年机关运行经费10.42万元，其中：事业单位10.42万元（包括办公费2.006万元，印刷费1.7087万元，差旅费3.02175万元，手续费0.0092万元，劳务费0.229万元，其他交通费用3.370671万元，其他商品和服务支出0.076万元）。

2. 政府采购支出

本单位2017年政府采购支出合计为0万元。

3. 绩效管理情况

本单位无重点项目，没有重点项目预算绩效目标管理的情况说明。

三、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费，其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

机关运行经费：指事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：兴县重点项目发展管理办公室2017年部门决算表

2017年收入支出决算表
																																								公开01表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																								金额单位：元
收入																									支出
项目															行次		金额								项目								行次							金额
栏次																	1								栏次															2
一、财政拨款收入															1		3208331.76								一、一般公共服务支出								37							2983344.97
其中：政府性基金预算财政拨款															2		0.00								二、外交支出								38							0.00
二、上级补助收入															3		0.00								三、国防支出								39							0.00
三、事业收入															4		0.00								四、公共安全支出								40							0.00
四、经营收入															5		0.00								五、教育支出								41							0.00
五、附属单位上缴收入															6		0.00								六、科学技术支出								42							0.00
六、其他收入															7		4797547.52								七、文化体育与传媒支出								43							0.00
															8										八、社会保障和就业支出								44							0.00
															9										九、医疗卫生与计划生育支出								45							0.00
															10										十、节能环保支出								46							0.00
															11										十一、城乡社区支出								47							0.00
															12										十二、农林水支出								48							0.00
															13										十三、交通运输支出								49							0.00
															14										十四、资源勘探信息等支出								50							0.00
															15										十五、商业服务业等支出								51							0.00
															16										十六、金融支出								52							0.00
															17										十七、援助其他地区支出								53							0.00
															18										十八、国土海洋气象等支出								54							0.00
															19										十九、住房保障支出								55							23010.00
															20										二十、粮油物资储备支出								56							0.00
															21										二十一、其他支出								57							3398920.91
															22										二十二、债务还本支出								58							0.00
															23										二十三、债务付息支出								59							0.00
本年收入合计															24		8005879.28								本年支出合计								60							6405275.88
用事业基金弥补收支差额															25		0.00								结余分配								61							0.00
年初结转和结余															26		50270.00								交纳所得税								62							0.00
基本支出结转															27		50270.00								提取职工福利基金								63							0.00
项目支出结转和结余															28		0.00								转入事业基金								64							1375616.61
经营结余															29		0.00								其他								65							0.00
															30										年末结转和结余								66							275256.59
															31										基本支出结转								67							197256.79
															32										项目支出结转和结余								68							78000.00
															33										经营结余								69							0.00
总计															36		8056149.28								总计								70							8056149.28
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
																	— %d —
2017年收入决算表
公开02表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																																						金额单位：元
项目																								本年收入合计								财政拨款收入										上级补助收入					事业收入				经营收入			附属单位上缴收入		其他收入
支出功能分类科目编码														科目名称


类					款					项				栏次										1								2										3					4				5			6		7
														合计										8005879.28								3208331.76										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
201														一般公共服务支出										5982869.28								1185321.76										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
20104														发展与改革事务										5982869.28								1185321.76										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
2010401														行政运行										5130589.28								333041.76										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
2010499														其他发展与改革事务支出										852280.00								852280.00										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
212														城乡社区支出										2000000.00								2000000.00										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
21203														城乡社区公共设施										2000000.00								2000000.00										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
2120303														小城镇基础设施建设										2000000.00								2000000.00										0.00					0.00				0.00			0.00		0.00
221														住房保障支出										23010.00								23010.00
22102														住房改革支出										23010.00								23010.00
2210201														住房公积金										23010.00								23010.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
																																— %d —
2017年支出决算表
																																																				公开03表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																																金额单位：元
项目																					本年支出合计										基本支出						项目支出						上缴上级支出					经营支出				对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码											科目名称


类			款				项				栏次										1										2						3						4					5				6
											合计										6405275.88										3995275.88						2410000.00						0.00					0.00				0.00
201											一般公共服务支出										4382265.88										3972265.88						410000.00						0.00					0.00				0.00
20104											发展与改革事务										4382265.88										3972265.88						410000.00						0.00					0.00				0.00
2010401											行政运行										3754972.67										3754972.67												0.00					0.00				0.00
2010499											其他发展与改革事务支出										627293.21										217293.21						410000.00						0.00					0.00				0.00
212											城乡社区支出										2000000.00																2000000.00						0.00					0.00				0.00
21203											城乡社区公共设施										2000000.00																2000000.00						0.00					0.00				0.00
2120303											小城镇基础设施建设										2000000.00																2000000.00						0.00					0.00				0.00
221											住房保障支出										23010.00										23010.00
22102											住房改革支出										23010.00										23010.00
2210201											住房公积金										23010.00										23010.00
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
																															— %d —
2017年财政拨款收入支出决算总表
																																																		公开04表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																																		金额单位：元
收入																							支出
项目													行次			金额							项目											行次					金额
																																							小计						一般公共预算财政拨款					政府性基金预算财政拨款
栏次																1							栏次																2						3					4
一、一般公共预算财政拨款													1			3208331.76							一、一般公共服务支出											31					960334.97						960334.97					0.00
二、政府性基金预算财政拨款													2			0.00							二、外交支出											32					0.00						0.00					0.00
													3										三、国防支出											33					0.00						0.00					0.00
													4										四、公共安全支出											34					0.00						0.00					0.00
													5										五、教育支出											35					0.00						0.00					0.00
													6										六、科学技术支出											36					0.00						0.00					0.00
													7										七、文化体育与传媒支出											37					0.00						0.00					0.00
													8										八、社会保障和就业支出											38					0.00						0.00					0.00
													9										九、医疗卫生与计划生育支出											39					0.00						0.00					0.00
													10										十、节能环保支出											40					0.00						0.00					0.00
													11										十一、城乡社区支出											41					2000000.00						2000000.00					0.00
													12										十二、农林水支出											42					0.00						0.00					0.00
													13										十三、交通运输支出											43					0.00						0.00					0.00
													14										十四、资源勘探信息等支出											44					0.00						0.00					0.00
													15										十五、商业服务业等支出											45					0.00						0.00					0.00
													16										十六、金融支出											46					0.00						0.00					0.00
													17										十七、援助其他地区支出											47					0.00						0.00					0.00
													18										十八、国土海洋气象等支出											48					0.00						0.00					0.00
													19										十九、住房保障支出											49					23010.00						23010.00					0.00
													20										二十、粮油物资储备支出											50					0.00						0.00					0.00
													21										二十一、其他支出											51					0.00						0.00					0.00
													22										二十二、债务还本支出											52					0.00						0.00					0.00
													23										二十三、债务付息支出											53					0.00						0.00					0.00
本年收入合计													24			3208331.76							本年支出合计											77					2983344.97						2983344.97					0.00
													25																					78
年初财政拨款结转和结余													26			50270.00							年末财政拨款结转和结余											79											275256.79					0.00
一、一般公共预算财政拨款													27			50270.00							基本支出结转											80											197256.79					0.00
二、政府性基金预算财政拨款													28			0.00							项目支出结转和结余											81					0.00						78000.00					0.00
													29																					82
总计													30			3258601.76							总计											83					3258601.76						3258601.76					0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
																																						公开05表
编制单位：山西省兴县重点项目发展办公室																																						金额单位：元
项目																				本年支出合计									基本支出									项目支出
支出功能分类科目编码								科目名称


类	款					项		栏次												1									2									3
								合计												6405275.88									3995275.88									2410000.00
201								一般公共服务支出												4382265.88									3972265.88									410000.00
20104								发展与改革事务												4382265.88									3972265.88									410000.00
2010401								行政运行												3754972.67									3754972.67									0.00
2010499								其他发展与改革事务支出												627293.21									217293.21									410000.00
212								城乡社区支出												2000000.00																		2000000.00
21203								城乡社区公共设施												2000000.00																		2000000.00
2120303								小城镇基础设施建设												2000000.00																		2000000.00
221								住房保障支出												23010.00									23010.00
22102								住房改革支出												23010.00									23010.00
2210201								住房公积金												23010.00									23010.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

																				— %d —
2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）
																																									公开06表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																									金额单位：元
人员经费																												公用经费
经济分类科目编码		科目名称																	金额									经济分类科目编码		科目名称											金额
301		工资福利支出																	424251.76									302		商品和服务支出											514213.21
30101		基本工资																	159405.00									30201		办公费											16860.00
30102		津贴补贴																	18216.00									30202		印刷费											17087.00
30103		奖金																										30203		咨询费											410000.00
30104		其他社会保障缴费																	5289.12									30204		手续费											92.00
30106		伙食补助费																	12050									30205		水费											3200.00
30107		绩效工资																	1296971.64									30206		电费											0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费																	0.00									30207		邮电费											0.00
30109		职业年金缴费																	0.00									30208		取暖费											0.00
30199		其他工资福利支出																	99320.00									30209		物业管理费											0.00
303		对个人和家庭的补助																										30211		差旅费											30217.50
30301		离休费																	0.00									30212		因公出国（境）费用											0.00
30302		退休费																	0.00									30213		维修（护）费											0.00
30303		退职（役）费																	0.00									30214		租赁费											0.00
30304		抚恤金																	0.00									30215		会议费											0.00
30305		生活补助																	0.00									30216		培训费											0.00
30306		救济费																	0.00									30217		公务接待费											0.00
30307		医疗费																	0.00									30218		专用材料费											0.00
30308		助学金																	0.00									30224		被装购置费											0.00
30309		奖励金																	0.00									30225		专用燃料费											0.00
30310		生产补贴																	0.00									30226		劳务费											1600
30311		住房公积金																	23010.00									30227		委托业务费											690
30312		提租补贴																	0.00									30228		工会经费											0.00
30313		购房补贴																	0.00									30229		福利费											0.00
30314		采暖补贴																	20160.00									30231		公务用车运行维护费											0.00
30315		物业服务补贴																	0.00									30239		其他交通费用											18836.71
30399		其他对个人和家庭的补助支出																	0.00									30240		税金及附加费用											0.00
																			0.00									30299		其他商品和服务支出											760.00
																			0.00									310		其他资本性支出											0.00
																			0.00									31001		房屋建筑物购建											0.00
																			0.00									31002		办公设备购置											1710.00
																			0.00									31003		专用设备购置											0.00
																			0.00									31005		基础设施建设											2000000.00
																			0.00									31006		大型修缮											0.00
																			0.00									31007		信息网络及软件购置更新											0.00
																			0.00									31008		物资储备											0.00
																			0.00									31009		土地补偿											0.00
																			0.00									31010		安置补助											0.00
																			0.00									31011		地上附着物和青苗补偿											0.00
																			0.00									31012		拆迁补偿											0.00
																			0.00									31013		公务用车购置											0.00
																			0.00									31019		其他交通工具购置											0.00
																			0.00									31020		产权参股											0.00
																			0.00									31099		其他资本性支出											0.00
																												30400		对企事业单位的补贴											0.00
																												30401		企业政策性补贴											0.00
																												30402		事业单位补贴											0.00
																												30403		财政贴息											0.00
																												30499		其他对企事业单位的补贴											0.00
																												30700		债务利息支出											0.00
																												30701		国内债务付息											0.00
																												30707		国外债务付息											0.00
																												39900		其他支出											0.00
																												39906		赠与											0.00
人员经费合计																			467421.76									公用经费合计													2515923.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

																			— %d —
2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																																					金额单位：元
项目																											上年结转和结余									本年收入										本年支出									年末结转和结余
支出功能分类科目编码																		科目名称																												合计			基本支出				项目支出


类				款								项						栏次									1									2										3			4				5		6
																		合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

																																				— %d —
2017年部门决算公开相关信息统计表
																																			公开08表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																			金额单位：元
一、政府采购情况
项目									行次																	采购预算									采购金额
合计									1
货物									2
工程									3
服务									4

二、机关运行经费
项目																										统计数
（一）行政单位									5
（二）参照公务员法管理事业单位									6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）									7
1.部级领导干部用车									8
2.一般公务用车									9
3.一般执法执勤用车									10
4.特种专业技术用车									11
5.其他用车									12
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）									13
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）									14
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。





2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
																																												公开09表
编制单位：山西省兴县重点项目发展管理办公室																																												金额单位：元
项目																						2017年度预算数																						2016年度决算数
（一）合计
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置
（二）相关统计数																						────																						────
1.因公出国（境）团组数（个）																						────
2.因公出国（境）人次数（人）																						────
3.公务用车购置数（辆）																						────
4.公务用车保有量（辆）																						────
5.国内公务接待批次（个）																						────
6.国内公务接待人次（人）																						────
7.国（境）外公务接待批次（个）																						────
8.国（境）外公务接待人次（人）																						────

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