兴县项目推进中心2020年度部门决算公开

一、部门概况               

（一）主要职能

配合县委县政府为重点工程服务。

（二）2020年主要工作任务

1、承办市重点办安排的工作；

2、负责县重点项目日常工作。

（三）机构设置情况

我单位核定编制4名，正科级领导1名，现共有4名工作人员，其中正科级领导干部1名，科员3名。

   (四)部门决算单位构成                  

    兴县项目推进中心由“兴县项目推进中心”办公室本级组成。

(五)国有资产占有使用情况

资产合计68.93万元，其中流动资产68.48万元，非流动资产0.46万元（固定资产原值2.88万元，固定资产累计折旧2.42万元，固定资产净值0.46万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值2.46万元，折旧2.29万元，净值0.17万元；③家具、用具、装具及动植物：原值0.42万元，折旧0.12万元，净值0.3万元。）

二、2020年度部门决算情况说明

（一）2020年收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计538.9万元、支出总计555.64万元。与2019年相比，收入总计增加495.27万元，增加11.35%，支出总计增加487.14万元，增加7.11%。主要原因是本年度延续性项目拨款数增加。

（二）收入决算

2020年度收入合计538.90万元，其中：财政拨款收入238.62万元，占比0.44%；其他收入300.29万元，占比0.56%。

2020年收入决算538.90万元，与上年（2019年收入决算43.63万元）相比增加了11.35%，原因为本年度财政拨项目款数增加；其中：一般公共预算收入238.62万元，纳入预算管理的政府性基金收入0 万元，其他收入300.29万元。

（三）支出决算　　

2020年支出决算555.64万元，其中：基本支出45.64万元，占比8.21%；项目支出510万元，占比9.34%。与上年（2019年支出决算68.5万元）相比增加了7.11%，原因为本年度财政拨款项目数增加。其中：一般公共预算支出245.64万元，政府性基金支出0万元，其他资金支出310万元。

2020年一般公共预算拨款支出按用途划分：

1、基本支出45.64万元，与上年（2019年基本支出45.56万元）相比增加了0.002%，主要原因是人员变动。主要是：工资福利支出41.46万元、商品和服务支出4.18万元、对个人和家庭的补助支出0万元，其他资本性支出0万元；

2、项目支出510万元。与上年（2019年项目支出20.95万元）相比增增加了489.05万元，原因为延续性项目拨款数增加。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计238.61万元、支出总计247.44万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加195.27万元，增加4.51%，财政拨款支出总计增加187.67万元，增加3.27%。主要原因是本年度财政拨款项目数增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出245.59万元，占本年支出合计的44%。与2019年相比，财政拨款支出增加185.82万元，增加3.11%。主要原因是本年度财政拨款项目数增加。其中，人员经费41.46万元，占比7%，日常公用经费204.13万元，占比37%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出245.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出237.39万元，占97%；社会保障和就业支出类4.47万元，占比0.02%；卫生健康支出1.54万元，占比0.01%；住房保障（类）支出2.19万元，占0.01%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算321.43万元，支出决算245.59万元，完成年初预算的31%。其中：一般公共服务支出年初预算321.43万元，支出决算237.39万元完成年初预算的35%，较2019年决算增加185.82万元，增加3.11%，主要原因是本年度财政拨款项目数增加.

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出45.64万元，其中：人员经费41.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费204.13万元，主要包括办公费、印刷费、劳务费、维（修））护费。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待会（简称“三公”经费）预算0万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公费用车购置及运行维护费0万元，公务接待费为0元。  

七、政府性基金决算情况

我单位无政府性基金收入支出决算。

八、其他重要事项情况说明　

   （一）机关运行经费

2020年机关运行经费支出4.13万元，比2019年减少了1.09万元，减少26%。主要原因是机关业务活动增加机关运行经费增加。其中：事业单位4.13万元（包含：办公费0.72万元，印刷费0.07万元，手续费0万元，差旅费0万元，维修（护）费0.89万元，劳务费2.45万元，委托业务费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元，办公设备购置0万元），参照公务员法管理事业单位0万元。

（二）政府采购情况说明

2020年政府采购支出合计0万元与上年（2019年政府采购支出合计0万元）保持持平。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，资产合计68.93万元，其中流动资产68.48万元，非流动资产0.46万元（固定资产原值2.88万元，固定资产累计折旧2.42万元，固定资产净值0.46万元，其中①土地、房屋及购建物：0万元；②通用设备：原值2.46万元，折旧2.29万元，净值0.17万元；③家具、用具、装具及动植物：原值0.42万元，折旧0.12万元，净值0.3万元。）

（四）预算绩效情况说明

本单位无重点项目，无重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。

（五））其他需要说明事项

我单位公开数据与批复数据一致。

名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动级辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之处开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

（五）使用非财政款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年决算公开1山西省兴县重点工程协调中心.XLS