兴县项目推进中心

2022年部门预算公开情况

一、 部门概况

（一）主要职能

承担全县项目管理信息化服务保障 对重大项目谋划和研究论证提出相关政策建议 为全县转型发展提供决策支持、技术支持、服务支持。

（二）2022年主要工作任务

1、承办市办安排的工作；

2、负责县项目管理信息化相关日常工作。

（三）机构设置情况

我单位核定编制16名，正科级领导1名，副科级干部2名现共有10名工作人员，其中正科级领导干部1名，副科级1名科员8名。

（四）部门预算单位构成

本单位属一级预算单位，无下设单位，不需要汇总。

（五）政府采购情况

本年度无政府采购，去年无政府采购。

（六）绩效管理情况和绩效目标情况

1、绩效管理情况：我单位2022年涉及绩效管理的项目共2个，共涉及资金15万元。实行绩效管理的项目都已设定绩效目标，并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报，待项目完成后再进行项目支出绩效评价。

2、绩效目标情况：根据预算批复文件精神，本单位2022年涉及预算绩效的项目及项目名称有：办公设备购置6万元、工作经费9万元。

（七）国有资产占有情况

（1）车辆情况：预算编制1辆，公务用车晋JNP668。

(2)本单位2021年12月底国有资产总额4.88万元，其中固定资产4.88万元。包括通用设备4.29万元、家具用具装具及动植物0.59万元。

（八）其它说明

按照公开规定，本单位所涉及预算收支毫无保留的对外公示，无任何保留。

（九）名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。基本支出决算包括人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的项目支出。

　　3.“三公”经费：指省直部门用一般公共决算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

二、兴县项目推进中心2022年部门预算表（见附件）

三、兴县项目推进中心部门预算收支情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2022年收入预算75.56万元，其中：一般公共预算75.56万元，政府性基金资金0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元，与上年的40.30万元相比增加35.26万元，主要原因是本单位人员增加。

（二）支出预算总体安排情况

2022年支出预算75.56万元，与上年的40.30万元相比增加35.26万元，主要原因是本单位人员增加。

　　1．按支出经济分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括工资福利支出54.92万元和公用支出5.64万元，与上年的40.30万元相比增加20.26万元，主要原因是本单位人员增加；项目支出为15万元，与上年0万元相比增加15万元，主要原因是本单位人员增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出75.56万元。

　1.按支出用途分类，分基本支出和项目支出。基本支出包括括工资福利支出54.92万元和公用支出5.64万元，与上年的40.30万元相比增加20.26万元，主要原因是本单位人员增加；项目支出为15万元，与上年0万元相比增加15万元，主要原因是本单位人员增加。

2.三公经费预算中包括公务用车运行维护费2万元，未安排因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费，与2021年公务运行维护费基本一致。

四、政府性基金预算安排情况

2022年政府性基金预算收入0万元，支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。同2021年基本一致。

2022年项目推进中心部门预算公开表样.xls