兴县财政局2019年部门决算公开情况

一、 兴县财政局概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻执行国家财政、税收、宏观经济等各项方针政策，拟定和执行全县财政、税收发展战略、中长期规划、改革方案及其他有关政策，参与制定全县各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

　　2、贯彻执行国家及省市财政财务、会计管理等法律、法规及各项方针政策，拟定全县财政、财务、会计管理的具体规定和办法等。

　　3、负责全县财政总预算和总决算工作，编制年度全县预决算草案并组织执行。受县政府委托向县人大报告全县财政预算及其执行情况，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金。

　　4、贯彻执行国家有关政府采购的政策，负责管理和监督政府政府采购。

　　5、贯彻执行国家各项收费政策，监督管理行政事业单位预算内外收费工作，查处乱收费行为。

　　6、负责各项专项资金的管理、拨付工作，负责项目审查，资金使用事前、事中、事后监督工作。

　　7、负责民政优抚、社会救济、救灾、社会保障、粮食直补、家电下乡及三农等资金的管理拨付工作。

　　8、负责资金调度工作。

　　9、负责各类财政性有偿资金的回收工作。

　　10、负责排污费、水资源费和各类基金、罚没收入的征收入库工作。

　　11、负责制定各类财务制度，管理监督检查行政、事业单位遵守财经纪律，执行财务制度情况，对违反财经制度问题作出处罚。

　　12、监督金融机构的全部财务活动。

　　13、负责制定企业财务制度，管理监督工商业等企业财务收支活动情况，处罚违纪违规行为。

　　14、负责全县会计人员的管理工作。

　　15、负责乡财县管工作。

　　16、承担县委、县政府交办的随机性工作。

　　二、2019年主要工作任务

　　1、加强财源培植，强化征管措施，确保财政收支平稳运行。

　　2、优化支出结构，保障改善民生，促进社会和谐稳定。

　　3、深化财政改革，加强资金监管，不断提升财政科学化精细化管理水平。

　　4、深入开展专题活动，扎实推进机关建设。

　　三、名词解释

　　1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、人员构成:领导班子现有成员四名： 财政局行政编制9名。设局长1名，副局长2名；科级领导职数1正2副。机关现有干部职工52人，其中17名公务员、5名机关工人、25名事业人员、5名行政人员。

五、机构构成：内设办公室(党办、信息中心)、预算股（国库、政府债务管理）、行政政法股（会计管理、综合业务）、社保股（行政政法教科文）、经建股（国有资产管理、财政绩、管理）、农财股（乡财中心）。

　　六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　七、政府性基金预算情况

　　1.政府性基金收入预算情况

　　我单位无此项收入。

　　2.政府性基金支出预算情况

　　我单位无此项支出。

　　八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效

　　我单位所有项目按项目设定的绩效目标执行。

九、国有资产占有情况　

　1、车辆情况

　　我单位决算编制公务用车1辆，车牌号晋J7R352。

2、房屋情况：行政单位办公用房、其他用房及职工宿舍，未超党政机关办公用房标准。

3、本单位2019年国有资产总额306.21万元，其中固定资产428.94万元。2019年报废大量固定资产。

4、采购情况

2019年我单位无政府采购

　　十、兴县财政局2019年部门决算公开表（见附表）

　　十一、兴县财政局2019年收支决算情况

　　（一）收入决算

　　2019年收入决算870.73万元，2018年收入决算899.43万元，比2018年减少28.7%。其中，2019年一般公共服务为852.19万元，2018年一般公共服务为899.44万元，比2018年减少了0.05%；2019年其他收入为18.54万元，2018年其他收入0.61万元，比2018年增加了17.93万元。增加原因2019年增加了一位公益性岗位人员及银行退回工资等。

　　（二）支出决算

　　2019年支出决算数为868.88万元，其中一般公共服务支出698.39万元，教育支出48.18万元，社会保障和就业支出68.18万元，卫生健康支出25.04万元，住房保障支出29.09万元。与2018年支出决算数782.62万元相比增加了11%。增加原因主要为2018年的部分支出支在2019年支出及工作业务量增加。

　　2019年我单位机关运行经费121.64万元，明细见附表2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）中基本支出里的商品服务支出和资本性支出。相比去年机关运行经费30万元，增加了91.64万元，增加原因为2019年业务量增加，办公费用等各种费用增加。

　　2019年支出决算中一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出如下：

　　 1、一般公共预算财政拨款支出868.88万元。

　　　按支出用途分为基本支出和项目支出。其中：基本支出698.03万元，项目支出170.85万元；基本支出按功能分类：一般公共服务支出527.54万元，教育支出48.18万元，社会保障和就业支出68.18万元，卫生健康支出25.04万元，住房保障支出29.09万元。项目支出按功能分类：一般公共服务支出170.85万元。

　　　2、政府性基金拨款支出0万元。

　　　2019年一般公共预算财政拨款支出按经济分类：

　　　其中：包括工资福利支出544.1万元，对个人和家庭的补助支出18.19万元，商品和服务支出184.38万元，资本性支出122.21万元。

　　（三）结余决算

　　　2019年部门决算年初结转和结余117.69万元，其中基本支出结转43.73万元、项目支出结转73.96万元。2019年部门决算年末结余结转和结余119.54万元，其中基本支出结转69.52万元、项目支出结转50.02万元。

　　（四）“三公”经费决算

　　  我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，加强支出管理。厉行节约，从业控制“三公”经费支出。2019年一般公共预算执行因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费（简称“三公”经费）决算4.05万元。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车购置及运行维护4.05万元，公务接待费0万元。2019年“三公”经费支出决算4.05万元。相比2018年“三公”经费支出决算2.25万元增加了1.8万元，增加原因为下乡任务频繁，出车次数增加。

　　附件：兴县财政局2019年部门决算公开情况表