一、资金总体情况

2023年本单位彩票公益金总规模43.16万元，其中中央彩票公益金3万元用于孤儿助学，县级彩票公益金36.97万元和3.19万元用于西坪养老院维修。

二、中央集中彩票公益金3万元

（一）中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金使用管理情况。

1．资金规模：3万元。

2．支持内容：孤儿助学

3．执行情况：分解下达至县资金已于2023年4月3日，通过《吕梁市财政局关于下达2023年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》全部下达。截止2023年12月31日，支付3万元，本项目总体执行率100％。

4．绩效目标及绩效目标完成情况

（1）数量指标：孤儿助学人数≥4人，当年实际完成4人。

（2）满意度指标：接受孤儿助学项目资助的孤儿满意度完成95％。

三、地方留存福利彩票公益金40.16万元

县级留存福利彩票公益金使用管理情况

1．资金规模：40.16万元

2．支出内容：西坪养老院维修

3．执行情况：

（1）36.97万元万元分解下达至县资金已于2023年1月11日，通过《吕梁市财政局关于下达2023年度彩票公益金的通知》下达，核减6.01万元，实际下达30.96万元。截止2023年12月31日，已支付1.87万元，结转至2024年29.09万元，本项目总体执行率6.04％。

（2）3.19万元分解下达至县资金已于2023年12月28日，通过《吕梁市财政局关于下达2023年度彩票公益金的通知》全部下达。截止2023年12月31日，该项资金未来得及支付，结转至2024年，本项目总体执行率0％。

4．绩效目标及目标完成情况：

（1）数量指标：维修建筑面积3519.59㎡，本年度完成餐厅厨房屋顶及室内维修，购入空气源热泵设备。

（2）质量指标：设备及维修工程验收合格率大于等于98％，实际验收设备及工程合格率100％。

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